公司程序文件编制讲解.docx

采购和外包控制程序 1 目的 ? 建立稳定的采购、外包渠道，确保采购和外协的产品符合规定的采购和外协要求。 2 范围 ? 适用于对公司生产所需元器件、外协件、生产辅料等物资的采购控制。 3 引用文件 ? ZLCX-02.21-2010《过程和产品的监视和测量控制程序》 ? ZLCX-02.22-2010《不合格品控制程序》 4 管理活动及流程 采购、外包物资的分类→供方选择/评定→确定合格供方名单→编制采购、外包计划→签订采购外包合同→跟踪交货进度→采购外包产品验证→记录归档 5 职责 a)商务部是本程序主管部门，负责在合格供方内采购物资，并对供方、采购产品和外包过程进行 控制管理； ?b)研发部负责提供采购依据，即元器件清单或外协加工图纸，并在采购过程中提供技术支持； ?c)质量管理部负责组织采购物资的验证； ?d)各有关部门领导参加对供方的评价和选择； ?e)总经理负责对选择供方和供方采购信息进行审批，对采购物资的质量负责。 6 程序 6.1 对供方的控制 6.1.1 采购和外包物资的分类 商务部根据采购物资对公司最终产品的质量的影响程度将采购和外包物资分为以下三类： a)Ａ类物资（关键物资）：直接影响最终产品使用或安全性能的物资； b)Ｂ类物资（重要物资）：对最终产品的性能有重要影响的物资； c)Ｃ类物资（一般物资）：对最终产品的性能无直接影响的或影响很小的物资，包括包装材料以及除A、B两类物资以外采购的产品。 各项目的采购和外包物资分类由研发部确定，商务部重点对Ａ、Ｂ类物资实施控制。 6.1.2 采购和外包总要求 对A、B类物资至少应满足以下前四条的要求： a)产品应有合格证； b)产品技术指标应符合有关技术标准； c)产品质量稳定； d)产品性能满足本单位产品的设计和工艺要求； e)产品价格合理，供货及时，服务态度良好； f)通过质量管理体系认证。 6.1.4 供方选择的评价 a)由商务部负责收集供方的信息，组织有关部门进行评定；b)评定的方式可采用会议评审或会签的方式； c)根据评定的结果，商务部负责汇总形成《合格供方名录》。报总经理审批后，军代表签字； d)对于长期供货的厂商，根据供方的业绩，每年年底，商务部组织各部门相关人员对其进行综合 评定，并更新《合格供方名录》经总经理批准，顾客签字，作为选择供方和采购的依据； ?e)对顾客要求控制的采购产品，应邀请顾客参加对供方的评价和选择； f)选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制分析。 6.1.5? 供方的动态控制 a)选择供货厂家时首先看合格供方有无供应，如果需从合格供方外选择厂家时，首先对供方的资质、生产能力、人员能力、设备能力、企业信誉等进行调查，与其进行沟通，确定供货价格、供货方式、违约责任等。对首次供货的供方，应要求提供样品及检验报告，经质量管理部复检，证实符合有关标准，由生产部安排使用并满足要求后，商务部组织有关部门和人员进行评价，纳入合格供方，方可进行批量采购。选择外协厂家时，商务部还要组织研发部、质量管理部等 相关人员实地考察其设备、人员等状况，经合格供方评审后，方可纳入合格供方。 ?b)采购过程中，当供方的产品不能满足要求时，由质量管理部向其提出质量改进要求，限期整改， 符合要求后，可继续作为合格供方，否则终止其合格供方资格。 ?c)商务部根据供方供货的质量记录，实施对供方的动态控制。每半年编制《供货业绩表》，分析不良供货情况。轻微不合格情况与供方进行沟通，严重不合格则将供方直接除名。 d)被除名的供方一年内不得重新录用，重新录用需经重新评价。 6.2 对采购和外包产品的控制 a)研发部明确采购和外包要求； b)商务部通过合同、订单等向供方传递产品的采购和外包要求（见6.4采购和外包信息）； ?c)跟踪供方的交货进度，确保满足合同、订单要求； ?d)采购和外包产品到厂后，验证采购和外包的产品是否满足要求（见6.5采购和外包产品的验证）。 6.3 外包过程的控制 外包厂家的评价、选择和控制应执行条款6.1.3、6.1.4和6.1.5对外包过程进行评审，评审通过并经过批准后予以实施，并监督外包过程的执行。顾客要求时，外包过程须经顾客同意。 ? 外包项目实施后，商务部除了对供方和采购产品实施控制，还要组织设计人员、质量检查人员对其外包过程进行有效的控制，每年至少两次对外包方进行现场监督检查，检查结形成《外协加工过程检查表》，对质量不稳定的外包方，商务部应组织各有关部门进行评审，根据评审结论，直接将外包方除名或加强监督力度，保证外协件的质量。外协图纸一份商务部留存，一份送交外加工厂，加工期间如技术指标变化，应及时收回旧图纸，发放新图纸，并对发放情况进行登记。 6.4 采购和外包信息 采购和外包信息主要包括采购清单（包含元器件清单和外协加工图纸）、采购