实用资料-安全技术评价有限公司安全生产标准化过程控制手册.docVIP

★机密★ 安全生产标准化项目 过 程 控 制 手 册 项目名称： 项目编号： 下达部门： 下达日期： 安全技术评价有限公司  目 录 被评审单位及项目基本情况 4 风险分析记录表 5 安全生产标准化项目合同复印件 7 安全生产标准化项目评审任务书 8 安全生产标准化项目评审组长任命书 9 安全生产标准化项目评审组成员任命书 10 评审现场工作计划书 13 准备工作检查表 14 评审报告各要素现场安全检查表 16 企业对现场工作质量反馈表 18 安全标准化评审人员现场评议表 19 与被评审单位沟通记录 20 安全生产标准化项目进展及存在问题告知书 22 安全不符合项整改建议书 23 不符合项整改报告 24 企业整改情况复查表 25 安全生产标准化评审报告内部审核修改表 26 安全生产标准化评审报告内部审核修改表 27 安全生产标准化评审报告技术审核修改表 28 安全生产标准化评审报告技术审核修改表 29 安全生产标准化评审报告文字审核修改表 30 安全生产标准化评审报告文字审核表 31 评审报告企业反馈意见记录表 32 未按期完成报告情况说明书 33 安全生产标准化评审报告签发表 34 被评审单位领取评审报告（送审稿、备案稿）登记表 35 服务质量反馈意见表 36 跟 踪 服 务 表 37  被评审单位及项目基本情况 被评审单位基本情况 单位名称 企 业 性 质 注册地址 法定代表人 办公地址 注册资本（万元） 经营范围 从 业 人 数 联 系 人 联系电话、传真及电子邮箱 安全管理机构名称 专职安全管理人数 被评审项目基本情况 项 目 名 称 自 评 等 级 □一级□二级□三级□小微企业 自评得分 拟评审等级 行业类别 本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：□一级 □二级 □三级 □小微企业 □无 投资/生产规模 合法性证照、批复情况 近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况 企业安全生产标准化创建过程及取得成效 主要生产工艺概述 填表人及填表时间  风险分析记录表 拟评审项目名称 日期 地 点 主持人 记录人 参加人员签字 企业基本情况 见前面被评审单位基本情况表，由合同签订人员在风险分析前与参会人员通报 风险分析内容 分析 类别 分 析 内 容 分 析 结 果 参与人员 及签字 被评审单位风险分析 企业的合法性 （企业能够提供的证照） 市场部： 年 月 日 企业的安全管理水平 很好□ 好□ 一般□ 低□ 很差□ 评审前一年内有无 人员伤亡事故 有□ 无□ 企业的信用风险分析 项目风险分析 项目行业风险分析 行业类别： 行业风险：很高□高□一般□低□很低□ 评价部： 年 月 日 评审项目业务类别是否在 本公司评审资质范围内 是■ 否□ 评审时间风险分析 能□/否□在合同规定时间内完成评审 项目投资及建设规模 项目地理位置 以往取得的安全生产标准化等级及证书 安全生产标准化体系创建情况及持续改进情况 是否存在重大安全隐患（如有，需要详细说明） 是□ 否■ 现有评审人员及专家的专业构成 是否能满足评审任务需要 是■ 否□ 评审时是否需要聘请专家 是□ 否■ 评审项目需要进行哪些检测检验项目，本公司检测检验手段是否能满足需要 是■ 否□ 财务风险分析 被评审单位支付评审费用风险 是/否有预付款，比例： 财务部： 年 月 日 合同签订的评审费用 能否满足公司运行成本 能■ 不能□ 风险分析结论 项目经济性 （从财务风险分析作出判断） 较好（ ）一般（ ）较差（ ） 财务部： 年 月 日 项目可行性 （从以上其余项作出判断） 可行（ ）不可行（ ）需进一步了解情况（ ） 评审部： 年 月 日 项目风险程度 可接受（ ）不可接受（ ） 总工办： 年 月 日 风险判定准则：具有下列情况之一的判定为风险不可接受。 1、项目投资规模、工艺或设备属于国家产业政策中限制或淘汰类别的； 2、该项目在评审前一年内发生过人员死亡事故； 3、项目不属于本公司评审业务范围内的； 4、现有评审人员构成不能满足评审需要的； 5、在约定时间内不能完成评审任务的； 6、委托单位不能提供合法的且是评审必需的证照（如需取得安全生产许可证的项目必须取得安全生产许可证）； 7、项目评审费用不能保证或费用低于公司财务预算的； 8、项目存在重大安全隐患