鄂尔多斯市福海集团民族服装厂项目建设投资可行性分析报告.doc

鄂尔多斯市福海集团民族服饰加工厂建设 项目可行性研究报告 鄂尔多斯市福海集团 2011年4月16日 目 录 第一部分 项目总论¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3 第二部分 项目背景¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8 第三部分 产品市场分析¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 12 第四部分 建设规模与产品方案¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 16 第五部分 建设条件与厂址方案¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 17 第六部分 技术方案和设备方案¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 19 第七部分 环境保护与劳动安全¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 21 第八部分 生产组织与劳动定员¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 24 第九部分 项目组织及实施进度¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 27 第十部分 投资估算与资金筹措¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 29 第十一部分 社会及经济效益评价¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 32 第十二部分 可行性研究结论与建议¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 35 1 项目总论 1.1项目名称及承担单位 项 目 名 称：鄂尔多斯市福海集团民族服饰加工厂建设 项目的建设性质：新建 项目的主管部门：鄂尔多斯市人民政府 项目的承担单位：鄂尔多斯市福海集团 项目的拟建地区：鄂尔多斯市东胜区（或康巴什新区） 项目的法人代表：蒙根 项目的联系电话项目拟投资规模：人民币9500万元 1.2项目概况 1.2.1项目的建设规模与产品方案 （1）建设规模 本项目准备建立一个占地约20亩的集研发设计、生产、销售与一体的产业化、规模化、现代化的大型综合民族服饰加工厂。 建设内容包括：办公楼、设计室、具有批量订单生产流水线车间、量体订做单件裁缝车间、精品缝制车间、整衣熨烫车间、成衣包装车间、检验车间、大型仓库两个。发货车间、宿舍楼、综合性餐厅、停车场及园林绿化。 （2）产品方案 本项目产品方案为蒙古族服饰产品和蒙古族手工艺品，年生产31万件。其中，服饰产品25万件，包括冠帽、袍服、靴子、佩戴品四大类，主要有蒙古帽、蒙古袍、蒙古腰带、蒙古坎肩、便裤套裤、蒙古靴子、女子头饰、男子装饰等；手工艺品6万件，包括毡画、皮画，各种毛织品和民族手工艺品等。 1.2.2生产工艺 本项目所采用的工艺技术主要为衣服的裁剪工艺，根据不同的用料可分为布、皮、帛等衣料的裁剪工艺。一般的缝衣过程有机器缝纫、手工缝纫、有镶边工艺、刺绣工艺、图案工艺、扣襻儿工艺等。 1.2.3厂址概述 本项目拟定在鄂尔多斯市东胜区（或康巴什新区）新建，厂址用地为新增工业建设用地，占地面积20亩，实征地约13333㎡。 1.2.4环境保护 本项目建设期产生的废水、废气和废渣经治理后均可达标排放，生产过程中的废水经地理式无动力污水处理装置，处理后排放，无废气、废渣排放。 1.2.5工厂组织及劳动定员 本项目所需劳动定员300人，人员采用内部调配和社会公开招聘等方式解决。年作业天数330天，按每天8小时计算，作业时数为2640小时。 1.2.6项目实施进度 本项目在可研报告批准后，进行资金筹措、初步设计、土建施工、设备采购安装、人员培训、调试、试生产。建设期为12个月。 1.2.7投资估算和资金筹措 本项目总投资人民币9500万元，全部由项目承担单位自筹解决。 1.2.8社会及经济效益 本项目的建立可以增强城市竞争力，并且可以帮助鄂尔多斯市政府解决来自搬迁农牧区农牧民近200人左右的劳动力就业问题。 本项目投产后年平均销售收入可达7490万，年平均总成本4131万，年平均纳税202万元，年净利润3157万元，投资利润率32%，投资利税率34%，全部投资回收期4.83年。财务收益率高于基准收益率，投资利润率、投资利税率较高，投资回收期低于行业基准投资回收期，且有一定的抗风险能力，各项指标都显示出项目具有较强的盈利能力 1.3编制依据、范围、原则 1.3.1编制依据 （1）《中华人民共和国中小企业促进法》 （2）《纺织工业调整和振兴规划》 （3）《纺织工业“十一五”发展纲要》 （4）工信部《关于推进纺织产业转移的指导意见》 （5）国家、自治区、鄂尔多斯市的有关政策、法令、法规 （6）《鄂尔多斯市“十二五”规划发展纲要》 （7）项目承担单位提供的有关基础数据、调查资料、技术资料 1.3.2编制范围 本可行性研究报告编制的范围包括：项目总论、项目背景、市场分析、建设规模与产品方案、建设条件及厂址方案、技术方案及设备方案、环境保护与劳动安全、企业组织与劳动定员、项目实施进度安排、投资估算与资金筹措、经济效益与社会效益评价、可行性研究结论。 1.3.3编制原则 （1）严格执行国家经济发展产业政