风景名胜区旅游服务中心工程项目项目建设投资可行性研究报告.doc

目 录 第一章 总论 4 1.1项目概况 4 1.2项目申报单位概况 4 1.3报告编制的依据 6 1.4可行性研究结果概要 7 1.5结论简述 13 第二章 项目提出的背景、产业政策和行业准入分析 16 2.1项目提出的背景 16 2.2项目建设的必要性 18 2.3XX旅游发展规划 19 2.4产业政策及市场准入分析 22 第三章 需求分析 25 3.1总体经营情况 26 3.2旅游行业市场供求分析 29 3.3XX省旅游行业概况 48 3.4XX省行业经营情况 49 3.5旅游业发展趋势 50 3.6客源分析与预测 56 第四章 建设条件 62 4.1XX基本概况 62 4.2地理位置 62 4.3基础设施 63 4.4经济发展 63 4.5自然景观 63 4.6九宫景区 65 4.7保护价值 66 4.8保护现状 67 4.9气候说明 68 4.10地质条件 69 4.11交通条件 70 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 72 5.1项目选址及用地方案 72 5.2项目建设条件分析与评价 74 5.3土地利用合理性分析 77 5.4征地方案 78 第六章 索道工程建设概况 79 6.1索道建设方案 79 6.2索道运输能力及型式 86 6.3主要技术参数 89 6.4索道机械设备简介 89 6.5索道电气控制系统 98 6.6索道的安全措施与救护 108 6.7附属设施 113 第七章 船埠入口综合服务区及旅游服务中心建设工程概况 115 7.1工程概况 115 7.2船埠入口综合服务区与旅游服务中心建筑设计 116 7.3南区酒店建筑设计 117 第八章 旅游资源保护与旅游安全防范 126 8.1旅游资源与环境保护 126 8.2环境保护 128 8.3视觉景观保护 131 8.4综合防灾规划 132 第九章 节能方案分析 133 9.1设计依据 133 9.2节能方案分析 133 9.3供电系统节能 134 9.4供水系统节能 135 第十章 环境影响分析 136 10.1环境保护的重要性 136 10.2环境保护标准 136 10.3环境保护目标 137 10.4项目主要污染源和污染物分析 138 10.5建设项目的环境影响 139 10.6环保措施的评述及其技术经济论证 139 10.7环境影响评价结论和建议 147 第十一章 招标投标及实施进度 149 11.1招标方案 149 11.2项目进度计划 152 第十二章 投资估算与资金筹措 153 12.1建设投资估算的范围及依据 153 12.2资金筹措方案 157 12.3投资计划 158 第十三章 财务评价及其效益分析 159 13.1财务评价依据 159 13.2出租及自营收入、营业税金及附加测算 159 13.3产品开发成本 162 13.4利润测算及利润分配 162 13.5财务盈利能力分析 162 13.6贷款偿还能力测算 163 13.7财务生存能力分析 163 13.8不确定性分析 164 第十四章 社会影响分析 167 14.1项目社会影响评价概述 167 14.2项目社会影响效果分析 168 第十五章 结论与建议 177 15.1结论 177 15.2建议 177 附件 179 附表1 项目总投资估算表 179 附表2 投资计划及资金筹措估算表 188 附表3 项目经营收入与经营税金及附加估算表 189 附表4 项目损益表 190 附表5 项目全部投资现金流量表 193 附表6 项目还款能力测算表 196 附表7 基础数据选用表 199 附表8 运营费用估算表 200 附表9 经营收入估算表 202 附表10 资产折旧及摊销费估算表 203 附表11 全部经济评价参数一览表 205第一章 总论 1.1项目概况 项目名称：XX县XX风景名胜区建设项目 项目建设单位：XX省XX旅游开发有限公司 建设内容：XXXX风景名胜区船埠入口综合服务区、旅游服务中心、客运架空索道及附属工程项目建设 建设地点：XX省咸宁市XX县XX风景名胜区 建设性质：新建 建设经营期：十年，其中建设期三年 1.2项目申报单位概况 本项目的建设单位为XX省XX旅游开发有限公司，该公司由XX省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司、XX县政府共同出资组建。注册资本金1.1亿元，该公司遵循政府引导、市场化运作的基本原则，努力提升XX的旅游竞争力、影响力和带动力，推进XX景区由行政接待向市场化经营转变、由夏季避暑向四季旅游转变、由区域性景区向全国知名景区转变。力争通过三到五年的时间，将XX打造成为国家5A级景区和全国知名的旅游目的地。通过规划和策划，以重塑XX、再造XX，打造中国最美的山地度假旅游目的地的方案已初步形成。 二是完善“一主三辅”，重点