2016年生产运营分析讲解.doc

2016年生产运营分析报告 在公司正确领导下，在公司相关部门的支持配合下，一矿坚持以习近平总书记关于“两学一做”重要讲话精神为指导，认真贯彻党的十八届六中全会精神，全面落实科学发展观，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，一矿干部职工齐心协力、真抓实干，紧紧围绕“生产成本全过程管控”目标，扎实推进各项工作，努力确保一矿安全生产经营工作的健康稳定有序发展。现就全年来的工作开展情况总结如下：? 一、生产方面 2016年1-11月份生产指标完成情况： 1、掘进计划5859.2米，实际完成6486.68米，完成计划的110.7%，去年同期6457.32米，同比减少29.36米。 原因：①井下地质探矿和分层生产探矿工程减少；②1200、1150、1100中段的地质探矿和生产探矿工程部分已经结束，仅剩部分采切及残采工程。 2、采矿量计划72.67万吨，实际完成82.55万吨，完成计划的113.6%，去年同期84.61万吨，同比减少2.06万吨。 原因：①今年采矿主要以残采、回采为主，正规浅采矿块比去年同期减少；②今年大爆破次数同比减少1次，今年3次，去年4次；小爆破同比增加4次，今年45次，去年41次。 3、竖井供矿计划72.41万吨，实际供矿76.62万吨，完成计划的105.8%，去年同期72.89万吨，同比增加3.73万吨；2#带手选废石0.66万吨吨，同比增加0.084万吨；提升废石量5.2万吨，同比减少0.21万吨；提升量同比增加3.82万吨。 原因：今年竖井、箕斗井受外界影响停机检修周期、频次较去年减少。2015年：①竖井罐道梁改造15天；② 8-10月份箕斗井专项整治期间停提72天。影响了提升量。 废石量比去年同期减少，原因是各中段分层生产探矿、开拓工程减少。 4、1250供矿计划14.79万吨，实际供矿14.69万吨，完成计划的99.32%，去年同期14.63万吨，同比增加0.058万吨。 原因：针对1250中段出矿点集中，运距较远，运输能力受限这一困难，将以前2班出矿改为3班出矿，出矿能力由以前日出矿400吨提高到日出矿450吨。 5、供矿品位计划0.90 g/t，实际完成0.926g/t，完成计划的102.9%，去年同期0.899 g/t，同比增加0.027g/t。原因：①严格控制各出矿点和耙道的矿石品位，加强放矿管理，根据出矿点品位的变化及时组织爆破，确保出矿品位。②严格按照设计施工，加大了对残采点和浅采场品位的监控力度，降低矿石损失率和贫化率。③注重质量管理，加大了对品位的考核奖罚力度。 6、优化五率：1-11月份供矿品位0.87g/t，同比提高了0.027g/t。原因：①西部仅有的两个浅采矿房，矿体本身不连续，变窄变薄，因此，加强了对采场的管理，矿房内逐层取样，随时调整采幅。②矿石品位随着井下开采的进一步延伸整体呈下降趋势。且今年的残采、回采矿量占供矿量的60%,所以，加大了对各出矿点的品位监控力度。③树立珍惜资源的理念，以目前的井下采矿及生产思路，采切比比较小，损失率已近非常低。 二、管理方面 2016年1-11月份经营管理指标完成情况： 1、材料费用管理 全年实际发生材料费1015.36万元，比去年1005.99万元增加9.37万元；其中：采掘实际发生667.96万元，比去年627.23万元增加40.73万元；供矿347.4万元，比去年378.76万元减少31.37万元；今年冲减材料费14.62万元，比去年40.63万元减少26.01万元；大修费10.5万元，比去年15.13万元减少4.63万元。 采掘工段实际材料费667.96万元，比计划554.32万元增加113.63万元，比去年627.23万元增加40.73万元。其中：凿岩机备件同比增加10万元、油料同比增加25.91万元，电机车、拖拉机备件同比增加20.84万元，劳保同比增加7.12万元，木材同比增加2.38万元，工具同比增加2.66万元，铲运机备件同比增加5.47万元，电器同比增加3.07万元，燃料、轴承、橡胶、化工同比增加1.39万元，散装炸药同比增加1.65万元，导爆雷管、导爆管同比增加0.43万元，建材同比减少2.93万元，钢材同比减少4.67万元，水暖、杂品、办公用品同比减少12.3万元，有色、五金同比减少1.35万元，管状药同比减少12.73万元，钻头、钻杆同比减少6.21万元。 主要原因： 1）凿岩机备件同比增加10万元。①今年增加100钻1台，去年3台，今年4台，备件费用增加；②今年出现了两次大的100钻钻头质量问题；③井下多数凿岩设备老化，备件费用增加，100钻部分备件计划价上调，增加金额。 2）油料（柴油、液压油、润滑油）消耗同比增加25.91万元。①今年对出矿量做了严格要求，由去年2班倒为3班出矿，铲运机出矿频次增加