检查标准-排版2012.doc

工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012（试行） 编 写 说 明 为深入贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）精神，按照《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》和国家安全生产监督管理总局《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）要求，结合公司实际，股份公司安质环保部、安全质量稽查总队组织有关专家对《安全质量综合稽查手册（2011版）》重新修改完善，升级为《工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012（试行）》，作为股份公司工程项目安全质量检查标准。该标准具有以下特点： 1.专业覆盖面广，主要采样指标突出。适用于股份公司国内项目安全质量综合检查和量化考核，其他领域亦可参照使用。 2.促进安全生产标准化建设。按照《企业安全生产标准化基本规范》核心内容，完善了股份公司工程项目安全质量检查标准体系。 3.满足企业“三标体系”认证要求。设计了增项(M6)。在使用过程中，可结合工程项目特点和安全质量检查工作要求，增加检查内容，推进检查工作不断完善。 4.适应企业内控体系管理要求。现场检查中，对照标准逐项打分，留存检查意见，对项目安全生产、工程质量管理工作提出指导意见与改进措施，符合闭环管理要求。 5. 实现数据说话。采取“样本抽查”方式进行，检查评价结果能客观反映工程项目安全质量管理现状。遇问题较多时，可“加倍取样”，必要时借助检测设备、器具进行细部检测。结果、验证客观公正。 目 录 1. 工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012体系表 1 2. 工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012 (M1资源配置) 5 3. 工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012 (M2管理制度) 8 4. 工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012 (M3现场管理) 12 5. 工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012 (M4过程控制) 18 6. 工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012 (M5当季发生事故减分修正) 32 7. 工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012 (M6增项) 33 8. 工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012（M7评价表） 34  工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2012体系表 项目 构成 检查 模块 模块权重 模块基本检查项目 安全质量 影响分析 备 注 基本项 M1 资 源 配 置 10 1.1 安全质量环保机构及保证体系 1.2 安全生产投入情况 1.3 “三类人员”持证上岗情况 1.4 特种作业人员持证上岗情况 1.5群众性安全生产监督工作情况 1.6 青年安全监督岗工作情况 1.7 协作队伍管理情况 1.8安全防护用品配置情况 1.9大型机械设备和管理配置情况 1.10其它事项 从体系、投入、人员、设备等方面予以保证。 一 般 因 素 M2 管 理 制 度 20 2.1 安全质量管理目标 2.2安全生产责任制 2.3施组编制审批情况 2.4 危险性交大工程专项方案编制、审批情况 2.5 技术交底制度 2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况 2.7应急预案编制、审批情况 2.8特种设备检查、管理、验收制度 2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度 2.10 施工用电安全管理制度 2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度 2.12 生产安全事故报告制度 2.13 安全质量教育培训制度 2.14 安全质量奖惩制度 2.15 其它安全管理制度 2.16 其它质量管理制度 是抓好安全质量的组织保证，健全完善与否是科学抓安全的前提和关键，也是衡量管理水平的重要参照。 较 重 要 因 素 M3 现 场 管 理 30 3.1现场带班盯岗情况 3.2施工用电安全管理 3.3现场安全防护制度、措施落实情况 3.4大型机械、特种设备管理 3.5 “三工”建设情况 3.6易燃易爆及消防管理情况 3.7应急管理 3.8职业健康 3.9 环境管理 3.10原材料、成品、半成品保护情况 3.11 其他事项 事故的发源地和第一现场，是执行到位与否的具体表现。 重 要 因 素 M4 过 程 控 制 40 4.1 隧道施工（地铁暗挖） 4.2 桥涵施工 4.3房建（站房、地铁车站）施工 4.4 路基施工 4.5盾构施工 4.6制运架梁作业 4.7铺轨作业 4.8营业线施工 4.9“四电”施工 4.10 工程实体质量表现与通病防治情况 4.11工程试验管理情况 4.12其它事项 作业层具体贯彻实施，是预防事故、治理隐患的根本所在。 特 别 重 要 因 素 修正项 M5 当季发生事故减分修正 减 分 项 5.1 安全质量事故、事件 事关企业信誉，反映现场安全质量综合管理