内部质量体系审核控制程序111精要.doc

质量管理体系文件 Quality Management System File 内部质量体系审核控制程序 文件编号：BYD-EVCD-QP-0004 版 次：A/0版 比亚迪汽车 2008-09-30实施 第十四事业部电动汽车研究所 发布 文 件 会 签 表 文件名称 内部质量体系审核控制程序 文件编号 BYD-EVCD-QP-0004 文件版本 A/0 是否需要会签 ■ 需要会签 □ 不需要会签 相关部门会签 部门名称 负责人 日期 总体科 底盘科 电器一科 电器二科 测试科 综合科 拟定 审核 批准 文件修改履历表 序号 修改内容简述 版本/修改 修改方式 生效日期 备注 1 首次发行 A/0 2008.09.30 目的 为了对质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其实施效果进行有计划、有组织的内部质量管理体系审核，以确保质量管理体系持续有效地进行。 范围 本文件适用于BYD汽车产业群第十四事业部电动汽车研究所。 引用标准 ISO9000：2000《质量管理体系 基础和术语》 术语 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所 进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 审核计划：针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组审核。 审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。 职责 品质组是质量管理体系审核的归口管理部门，负责制定电动汽车研究所年度内部质量管理体系审核计划，并组织实施内部质量管理体系审核以及审核后的跟踪验证和报告。 研究所所长负责批准审核计划、确认审核组长、批准审核报告。 工作程序 年度内部质量管理体系审核计划 品质组负责每年年底编制下一年度电动汽车研究所的“内部质量管理体系审核计划”，并经品质组主管审核、厂长批准后组织实施。 审核的频次及要求 电动汽车研究所内部质量管理体系审核每年两次。 内部审核原则分上半年和下半年各一次，审核的时间间隔在5个月以上，并 确保审核的时间不能和汽车产业群品质处的审核时间重叠。 当遇所内组织机构重大变更、产品质量出现顾客重大投诉时或所长决定追加审核时，可以安排增加内部审核。 年度内部质量管理体系审核计划的内容 审核的目的； 审核的范围； 审核的依据； 审核的频次及时间安排。 审核准备 内部质量管理体系审核时，由所长指定内部质量管理体系审核组长，由审核组长负责本次审核的具体组织工作。 审核小组的选定 由内部质量管理体系审核组长负责选定有资质（资质的理解：通过品质处组织 的培训，并取得资格证书或由第三方签发的内审员资格证书）的人员，组成审核小组。 审核小组的成员应与被审核区域无直接责任，以保证审核的客观性和公正性。 审核通知 由审核组长组织审核组成员制定审核通知，由审核组长提前一周向被审核部门 发出本次的审核通知。 质量管理体系审核时，还应编制“内部质量管理体系审核检查表”，检查表中应 包括相关产品认证一致性的检查。（比如3C、e-MARK） 被审核部门收到审核通知（或审核行程）以后，如果对审核日期和审核的主要 项目有异议时，可在两天之内通知审核组长，经协商后，可以进行再安排。 受审核部门要做好接受审核的准备工作，确定陪同人员，主动配合审核组的活 动，如实提供有关记录和证实资料。 审核实施 审核实施开始，由审核组长主持召开有受审核部门领导、审核组全体成员及有 关人员参加的首次会议，会议内容如下： 介绍审核组成员及分工； 重申本次审核的目的和范围； 确认审核安排； 确认召开末次召开的时间。 内部质量管理体系审核 由审核员按照“内部质量管理体系审核检查表”的具体内容通过交谈、查阅文 件等现场收集证据，掌握质量管理体系的运行情况。 审核中发现问题时，应由被审核部门人员确认，以确保不符合项能够完全被理 解，有利于纠正。审核员应将不符合项目填入“不符合项报告单”。 审核结束，由审核组长召开受审核部门负责人及有关