JK-QP-18 产品实现和服务控制程序 ok.doc

江西嘉拓智能设备有限公司 产品实现和服务控制程序 版本 修 订 变更内容要项 制 订 审 核 核 准 日 期 次数 页次 章节 A 第一次发行 文件编号 生效日期 保管单位 受控状态 页次 -QP-18 1/5 1.0目的 2.0适用范围 。 3.0职责 3.1 3.2技术部：负责编制相应的《工艺流程卡》，对生产过程中的技术项目提供指导及样件的确认； 3.3资材部：负责生产原材料及辅料的采购，需外包产品的外发;计划部负责《主生产计划表》的签发，负责对生产原物料的跟踪及考核，负责生产计划表的制作及生产计划执行程度的监督考核； 3.4品质部：负责来料检验、过程检验、成品检验并编制必要的《作业检验指导书》。 4程序： 4.1获得规定产品特性的文件和信息： 4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出得到必要的生产服务信息分别执行相应的有关程序。 4.1.2对特殊过程应编制作业指导书，其它情况下如有必要时也应编制作业指导书。 4.2生产计划： 4.2.1技术部接受客户订单,组织资材部、生产部、总务部等部门进行评审，并以《内部工作联系单》的形式发放至各部门。 4.2.2 计划部将《内部工作联系单》转换为对应的《项目启动任务书》，发放到文控，文控将《项目启动任务书》及匹配工程图纸、BOM资料、清单等发放各相关部门。 4.2.3 计划部结合在手订单和客户的需求制定生产计划，主导生产计划的具体编排。 4.2.4采购部按主生产计划表制定采购计划并安排物料采购，并追踪相关物料的到位状态。 4.3生产准备： 4.3.1 生产部接到生产计划的安排后，进行生产前的准备。 4.3.2 准备相关生产设备并进行设备调试。 4.4样件的制作 4.4.1项目工程师负责制作样件所需一次性《图纸》、《工艺流程卡》及样件制作的指导及确认； 生产部负责样件的制作； 4.5首件检验： 4.5.1生产部按照计划做好生产准备后，即进行首件制作。 4.5.2首件由生产部作业人员自主检验合格后，交给品质进行首件确认，质检员在《首件检验记录表》上签名；交接班时，应由员工自主检查合格后交IPQC进行首件确认，并填写《首件检验记录表》。 4.5.3 如首件确认合格，由质检部在首件上做上“合格首件”的标识，作为生产及后续检验的依据，如首件确认不合格，需退回生产部重新制作首件。 唯有经首件确认合格后生产部方可以正式进行量产。 4.6 制程控制：生产过程中，生产部管理人员应严格进行生产进度、物料、品质、数量的管理。 4.6.1数量控制： 4.6.1.1 生产部依据《项目BOM清单》到仓库办理领料手续； 4.6.1.2 在生产过程中，各班组长需如实填写《转序单》，转序过程中，《转序单》需经品管及交接班组长签字确认，品质、数量、报废数无误后方可交接。 4.6.1.3上述《转序单》的报废产品需由生产班组提出《报废单》，依据《不合格品控制程序》执行，且相关负责人需提出纠正及预防措施。 4.6.2 制程品质管理： 4.6.2.1 生产部需严格注意生产中品质的管理，督导相关作业人员保证各工序生产品质符合规定的要求。 4.6.2.2 所有人员必须按照《总务部》有关培训的要求，经过培训合格方可以上岗。如新进人员没有经过相关培训合格直接上岗，相关班组长需对由此所发生的损失负管理责任。 4.6.2.3 各作业员需严格注意，落实品质管理的三不措施：不接收不良品、不制造不良品、不送出不良品。 4.6.3物料管理： 4.6.3.1 生产过程中，需严格进行物料的管理控制，如有超出计划物料损耗的情况发生时， 需由计划部批准方可以补料。 4.6.3.2 每个制造单生产完毕，需进行物料清点，定期进行物料检查，为公司降低成本，减 少物料损耗提供资料来源。 进度控制： 4.6.4.1 生产部根据各班组每天交上的《制程转序单》，统计每天的产量，作为掌控生产进度的依据。 4.6.4.2如有异常情况而延误生产超过15分钟时，相关人员需报告组长；如延误生产进度超过30分钟时，需报告生产部经理，以谋求改善对策。 4.6.4.3对于本公司长期生产的产品，应制订《产能表》。如属新产品，在小批量试产或第一次生产时，不做产能统计。 4.6.5机器设备管理：生产过程中，相关人员需依据要求进行生产设备的管理，保持生产所需的生产设备在良好的状态下运行，依照《基础设施及工作环境控制程序》执行。 4.6.6 仪器设备的管理：品质部使用适宜的仪器设备进行检验，依照《监视和测量装置控制程序》执行。 4.7 现场管理工作： 4.7.1 生产现场需保持良