安全标准化整改计划讲义.docVIP

安徽XX化工有限公司危险化学品从业单位 安全标准化验收整改汇报 池州市弘泰安全技术事务有限责任公司： 贵公司于2015年11月20日对我公司开展了危险化学品从业单位安全生产标准化现场评审，针对评审提出的不符合项我们制定了以下整改方案（详见附表）。 安徽XX化工有限公司 二〇一五年十二月十五日 安全标准化整改方案 A级要素 标准化要求 评审扣分说明 整改方案 整改期限 责任部门 责任人 1.法律、法规和标准 1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 未识别到相关规定：《危险货物品名表》(GB12268-2012)；《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）；《化学品分类和危险性公示》等；未及时更新清单《职业病防治法》60号令过期、总局8号令过期等 完善相关识别程序，补充相关未识别到法律法规条文等。 已完成 安环部 张三 2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 未提供相关方法律法规文件发放记录 补充相关的文件发放记录 2015.8.20 安环部 李四 2 机构和职责 无标准化实施方案 补充标准化实施方案 已完成 行政部 张三 缺少动力车间等安全职责 制定相关车间、岗位未制定的安全职责 已完成 行政部 张三 未按规定配备注册安全工程师 按照规定进行配备 已完成 行政部 安全生产管理网络中未明确安全管理人员 在安全生产管理网络中明确相关的安全管理人员 2015.9.20 总经理 3风险管理 公务、差旅等内容与规定要求不符 改进相关的内容 2015.8.20 生产部 全员安全风险抵押金制度未考核兑现 按照制度规定进行兑现 2015.8.30 生产部 未建立作业活动清单；危险有害因素识别、评价不全面 建立作业活动清单；补充相关危险有害因素识别、评价 2015.8.20 安环部 未见员工参与风险评价工作记录 补充相关的记录 2015.8.15 行政部 查出的隐患未制定治理措施 后期对查出的隐患制定治理措施 2015.8.20 安环部 未严格执行变更管理制度 严格执行变更管理制度 制定年度风险评价结果评审报告 2015.8.20 生产部 4 管理制度 《安全生产专项资金管理办法》中未见《财企[2012]16号》文件引用；《危化品管理制度》591号令未更新于管理制度中；无《档案管理制度》《特种设备管理制度》 补充相关的制度内容 已完成 安环部 《危险化学品管理制度》、《安全生产专项资金管理制度》未修订、评审 对不符合的制度进行修订和评审 已完成 生产部 安全生产规章制度和操作规程评审和修订记录未见 补充相关的记录 已完成 生产部 5 培训教育 未根据培训需求制定培训计划；未按照计划需求实施培训 根据培训需求制定培训计划并按照计划需求实施培训 已完成 安环部 未根据培训教育效果制定改进措施并改进 根据培训教育效果制定改进措施并改进 已完成 财务部 班组安全活动有记录，无相关厂领导签字记录 完善班组安全活动管理，补充相关的记录 2015.7.30 行政部 对建设项目的施工过程无现场检查记录 补充相关的记录 已完成 行政部 特种设备 登记特种设备 已完成 生产部 特种设备上无检验合格标志 在特种设备上添加检验合格标志 已完成 生产部 检维修管理未明确检维修时机、频次和审批程序 明确检维修管理检维修时机、频次和审批程序 已完成 安环部 6生产设施及工艺安全 未做到“五定”管理，未定安全措施、检维修质量 完善“五定”管理 2015.7.30 行政部 检维修无培训教育记录；现场1人未戴安全帽 补充相关记录；加强对现场员工安全相关的培训 2015.8.20 生产部 未建立安全标志一览表 建立安全标志一览表 已完成 动力部 未在现场告知职业危害因素检测结果、时间和周期或标准规定值 在现场告知职业危害因素检测结果、时间和周期或标准规定值 2015.8.20 生产部 配电防护网不符合要求 按要求完善配电防护网 已完成 动力部 监护人员未持证 完善相关监护人员的证书 已完成 安环部 承包商作业无安全检查记录 完善相关的记录 已完成 行政部 厂区车辆未按规定速度行驶 规范管理厂区车辆，要求限速行驶 2015.8.30 安环部 H2S、噪声、H2SO4等职业危害申报不全 补充相关的职业危害申报 2015.8.30 安环部 缺职业危害防护设施