三体系内审要求说课.ppt

管理体系审核 案例三 审核员问分公司的技术科长，上半年分公司的顾客满意度是多少，科长说我们部门不负责顾客满意度的调查，也没有人告诉我们顾客满意度是多少。 案例四 审核员在检查3#住宅楼的施工验收资料时发现，施工日志记载该工程二层钢筋工程是5月25日绑扎的，模板是5月28日安装完毕的，混凝土是6月2日浇筑的，而分项工程检验评定表上的日期是：钢筋是6月2日，模板是5月28日，混凝土是6月2日检验评定的，评定结果均为优良。 管理体系审核 案例五 审核员到物资站重油储槽区，发现重油储槽的防溢堤改善工程正在进行中，暂时打掉了靠东侧的部分围堤，审核员问采取了那些措施？施工负责人说，这是个小工程两天就能完活，以前就是这样干的。 案例六 在混凝土搅拌站发现外加剂、油料敞口堆放，包装上无产品说明，供应厂家将有关资料交给了搅拌站的有关部门，工人说这些材料无害，只是觉得眼睛有点痛。 管理体系审核 案例七 某工地夜间从事的土石方施工噪声超标，附近居民多次提出意见，项目经理说这件事要等到管理者代表出差回来后再解决。 案例八 审核员在检查某建筑公司行政办公区域的环境管理方案的运行情况时，发现其中一项食堂的隔油池没有检查记录；对可能发生火灾的场所配置的消防器材未建立管理台帐，也未提供进行消防演练记录；请办公室主任出示办公废物的消纳记录，主任说尚未建立。 管理体系审核 案例九 某公司程序规定所有柴油桶必须贮存在有围堰的区域内，审核发现有3个柴油桶放置在贮存区域外。 案例十 审核调漆室时，发现程序文件“ISST-016”中规定：每个月需更换操作人员防护面具的滤毒罐一次。审核员发现调漆室的两名员工的滤毒罐已有一个半月未更换了，他们说他们所使用的滤毒罐一切良好，佩戴时并未闻到溶剂的味道，身体也无不适的感觉。 管理体系审核 （6）审核报告的编制、审批、发放 审核组长编写的审核报告内容包括： a. 本次审核的目的、范围、准则； b. 审核组的成员； c. 现场审核日期、审核的部门或场所； d. 审核综述： 介绍本次审核情况；体系运行取得的成绩；不符合项描述及存在的问题；审核结论；体系改进的建议；不符合项整改要求。 附件：不符合项分布表；审核报告发放范围。 1.审核日期：2013.5.6.-5.10. 2.审核区域：公司领导层、企管办等十个职能部门、在施的5 个工程项目部 3.审核组长：×××；组员：×××；×××；×××。 4.审核目的：评价管理体系的符合性、有效性；为外审做好准备 5.审核范围：管理体系覆盖的所有活动，所有的职能管理部门，与施工活动有关的工程项目 6.审核准则： GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 公司管理体系文件（2013版） 国家、行业、地方法律法规要求、有关技术标准、规范等 ××公司2013年内部质量（环境、职业健康安全） 管理体系审核报告 ⑴ 本次审核情况说明①本次审核是公司按照管理体系标准要求建立管理体系后的第一次内审；②审核组由四人组成，对公司的十个职能部门和五个在施工程项目部进行了为期5天的审核；③本次审核得到了公司领导的指导，各职能部门的密切配合，以及工程项目部同志的大力支持，工作进展顺利，审核组按审核计划的安排圆满完成了审核任务。 通过审核，审核组认为：公司最高管理者所确定的管理方针在公司内部进行了广泛的宣传，得到了有效的贯彻；公司制定的管理目标在有关的职能和层次上得到了分解和实施，公司总的管理目标基本实现（对各项管理目标的实现情况有针对性的说明，如制定的目标是多少，公司实现的是多少）。公司领导为保证产品质量和管理活动的有效开展，注重了人力资源、设备设施、专项技术技能、资金等方面资源的配置。 7.主要参加人：总经理××××；管理者代表×××；副总经理×××…；企管办等十个职能部门负责人，工程项目负责人； 8.审核综述  各职能部门收集了体系运行中的大量数据，进行了分析，对存在的问题制定并实施了纠正措施，并对下一步持续改进工作进行了策划。