有害物质控制程序有害质控制程序.docVIP

**玩具有限公司 文件编号 有害物质控制程序 生效日期 2013年3月1日 版次 0 页码 第1页共5页 1.0目的 对公司产品所使用物料进行全面有效地控制，确保公司所有产品符合相关法律法规，满足国际玩具标准及客户要求。 2.0适用范围 公司产品及使用物料所涉及到的区域、部门、职能及运作环节 3.0职责 3.1品质部 3.1.1制定并执行公司有害物质控制方案； 3.1.2负责公司内部有害物质的管控及相关有害物质检测； 3.1.3协助、监督供应商对有害物质进行管理； 3.1.4负责有害物质管控、培训及宣传等。 3.1.5各部门负责本部门指导性文件的编制。 3.2生产部 3.2.1按照有害物质管理工作程序安排物流进行生产。 3.3工程部 3.3.1确保工程资料中所使用物料符合有害物质标准的要求； 3.3.2按照有害物质管理要求去评估及选用新的物料及供应商。 3.4计划部 3.4.1负责供应商的选择及物料采购工作； 3.4.2配合品质部对供应商的有害物质管理系统进行监督； 3.4.3负责加工商的选取工作； 3.4.4负责对供应商索取有害物质的检验报告 3.5货仓 3.5.1负责满足有害物质要求的物料及半成品的收、发、存、补等物料监管工作； 3.5.2负责满足有害物质要求的成品的标示、收发等物料监管工作及日常管理工作。 **玩具有限公司 文件编号 有害物质控制程序 生效日期 2013年3月1日 版次 0 页码 第1页共5页 4.定义 4.1有害物质：是指在其生产、使用或处置的任何阶段都具有会对人、其它生物或环境带来潜在危害特性物质。 5.内容 5.1品质部制定并执行有害物质管理程序文件指引，并且对相关人员进行《有害物质控制程序》的培训。当有害物质相关法律法规条例出现更新时，应对采购、货仓及供应商进行相关的有害物质标准培训。 品质部依本程序全面推行有害物质管理的所有工作 5.2来料供应商、加工商的监控 5.2.1供应商的选择 5.2.1.1计划部在选取符合要求的合格供应商及加工商前，采购人员应向供应商传递有害物质标准要求，如(**)对有害物质控制的要求等相关信息。 5.2.1.2所有原材料、辅料均需要满足符合有害物质环保指令要求。 5.2.1.3公司全面执行5.8环保条令，公司内所有物料均须满足此要求，供应商交付产品前应采取有效的方法进行适当的管制和标识，交付时应在产品标签上注明“环保”标签，以供识别。 5.2.1.4仓库管理员根据来料检验结果对物料分区摆放，对符合“环保”要求的物料张贴相应的货物单。 5.2.1.5品质部主导所有供应商、加工商签订(**)有害物质符合声明书，并提供有关的测试报告，详见《** 產品各物料供应商符合声明书的提供要求》及《** 產品各物料Outside Lab測試報告的提供要求》，见附表 5.2.1.6计划部负责协助品质部向供应商索取上述相关文件。 5.2.2供应商的审核 品质部会协同采购、工程部对所有的供应商、加工商现场审核，对于不合格的供方、加工商从《合格供应商名单》删除，如因供应商提供的不合格物料导致本厂损失，一切责任及损失由供应商承担（如新供应商在国外时将只做文件的审核）。 公司年度对供应商品质进行评估并对高风险供应商进行现场审核，对于有品质异常的供应商进行不定期审核。 5.2.2.2审核不合格时的跟进 如出现的不合格项严重影响有害物质控制程序运作，公司将无条件中止与该供应商、加工商的合作，取消所有已采购、加工的订单。 如出现的不合格项是轻微问题时，审核员填写《供应商、加工商状况调查表》及《纠正和预防措施处理单》给供应商、加工商。在此改善期间，我司将暂缓采购及委托加工，供应商、加工商在改善后，品质部、采购、工程对该供应商、加工商跟进改善的结果进行再次审查，如审查结果仍不合格，则取消该供应商、加工商资格直至改善合格为止，并定期对《合格供应商名单》进行定期更新 **玩具有限公司 文件编号 有害物质控制程序 生效日期 2013年3月1日 版次 0 页码 第1页共5页 5.3来料的控制要求 5.3.1来料检验流程 物料来料后，仓库人员将物料安排至IQC待检区存放，待IQC检测合格并贴上合格标签后由仓库人员将物料存放到货仓指定区域。 IQC按《IQC工作指引》及《有害物质抽样计划》抽样送到第三方检测机构进行有害物质的检测，在检测结果未出来前，任何部门及个人均不能以任何理由领用物料，IQC做好质量状态标识。 5.3.2检测不合格后的应急处理 当有害物质测试不及格时，及时通知相关部门，并封存不合格物料，防止交叉传染； IQC发出《纠正和预防措施处理单》给供应商，同时货仓将不合格来料放置到不合格区，并做不合格标识；