审计监察部门职责.doc

岗位描述 审计部经理 岗位名称： 审计部经理 直接上级： 财务总监 直接下级： 审计室主管、商务审核室主管 本职工作： 公司审计、商务审核工作的组织管理 直接责任： 正确及时地传达上级指示和文件精神，并遵照贯彻执行。 向上级报告审计部真实情况，并代表审计部投诉。 在权限范围内批阅公司有关文件。 检查与审计部有关国家审计法规，公司规章制度的执行情况。 主持审计部例会，参加相关会议。 制定审计部工作目标、计划报批后执行。 制定下属岗位描述并界定其工作。 根据国家有关法规制定审计部工作程序并报批后执行。 按审计部工作目标，向下属分解、布置工作任务。 安排审计部门的培训工作。 根据工作需要对审计部人员进行调配，并报人事部门备案。 审批下级和相关部门提交的方案、建议。 做好上级授权的有关工作。 对审计结果进行审批后，将情况上报。 对商务审核结果进行审批后，将情况上报。 亲自参与对特殊合同的签订。 对审计结果提出审计意见和书面证明。 组织监督违反国家财经法规和非正常经济行为。 组织审计公司内部整体帐务情况，统一帐表为政府审计部门的审计做好准备工作。 了解、掌握审计部门工作情况及有关数据。 在必要情况下，对下级授权。 根据审计工作需要，进行现场指挥。 接受下级述职并对下级工作做出评定。 及时对下级工作争议做出裁决。 关心审计部员工的思想、生活、待遇。 按照程序提出与相关部门工作界定意见并报批。 领导责任： 对集团公司经济业务及会计资料真实性、合法性、合规性、合理性、效益性负责。 对审计部费用支出负责。 对审计部培训工作负责。 对审计结果的准确性负责 对审计部行政检查工作负责。 对审计工作给公司造成的影响负责。 对办公区内的设备设施完好性负责。 对审计部工作程序（流程）执行情况负责。 对审计部员工的纪律行为、工作秩序，整体精神面貌负责。 对审计部员工违纪提出的处理意见负责。 主要权力： 对审计部预算内费用的支配权。 对审计部人员的工作有调配权。 对公司帐务有组织审计权。 对直接上级报告权。 对下级呈报的方案、建议有批准权。 对下属工作有检查权。 对下级在工作中的争议有裁决权。 对下级违纪行为有批评权。 对下级的工作有评价权。 审计部的对外代表权。 隔级申诉权。 管辖范围： 公司内部各部门帐务、业务的审核及审计。 所属办公区、人员、设备、设施。 素质要求： 基本情况： 专业技术： 情商要求： 其它要求： 更多免费资料下载请进： 中国最大的免费课件资料库