报废品处理流程2.doc

维尔霓斯照明科技有限公司 企业管理规范 VN-QA-QS001 不合格品控制管理规范 -----报废品处理流程 编制： 卢力华 审核： 批准： 2014.09.28发布 2014.10.01实施 维尔霓斯照明科技有限公司 报废品处理流程 1 .目的 为了理顺报废品处理，规范报废品处理的流程，提高工作运作效率，明确各责任部门职责及处理的实效性，特制定本工作流程。 2. 范围 本流程适用于整个生产过程及售出过程判定为不能使用的零件、材料和成品。 ３．引用标准 VN-QA-QP-006 《不合格品控制管理程序》 ４．定义 4．1废品：本公司所有的物料、半成品和成品，经品质部/工程部按照相关技术条件标准判定：因具有严重缺陷，丧失使用功能或作用，不可再修复或无利用价值的物料，称为废品。 4.2主要材料类别:塑料类、大小五金类、电子电器类、玻璃类、电源线、包装类、表面外理类、等。 4.3 辅助材料：构成成品的除上述主要材料以外的其他材料。 5．管理职责 5.1生产车间及相关部门（业务、工程、采购、PMC、仓库）:负责报废品的申请,并按规定格式、程序将报废品的零部件名称、型号、数量、成本及状态描述清楚。 5.2品质部：现场过程人员负责报废品的的确认及责任单位界定。仓管员负责报废物料时间、型号、数量、原因分析、责任单位等进行统计，必要时可以在公司予以公布。 5.3技术IE、品质SQE：人员负责对报废品的原因分析及责任单位界定进行确认。 5.4责任部门：负责对报废品的数量进行核实，并根据报废品数量同时录入部门报废台帐供分析和检讨。 5.5采购部门：负责对报废物品的成本单价填写确认； 5.6财务部：负责报废品报废物料经济损失核算及费由的支付核实和折扣。 5.7总经理助理：负责对报废品责任部门的责任评定或处罚的执行。 5.8总经理：所有物料报废必须呈总经理审批生效。 6．管理内容与要求 6.1报废单处理流程: 序号 工作流程 责任部门/人员 管理内容和要求 输出文件（表单或记录） 1 物料报废的申请 需要报废的直接部门的及人员 由申请报废部门直接人员根据所需报废的物料，填写《报废单》。申请报废部门按照规定的格式将所需报废的物品型号、零部件名称、规格颜色、工序名称、交验数、废品数及废品状态描述清楚。 注（报废申请部门必须提供报废物料图片） 《报废单》 2 确认及责任单位的界定 品质部IQC人员或SQE人员 1、品管部IQC或SQE人员对申请部门所报废的物料进行确认及界定责任单位。委外退货产品及物料报废由仓库人员根据IQC进料检验报告单进行责任单位界定。并在《报废单》“废品原因分析及责任界定”栏填写报废物料的原因及责任单位，同时在此栏进行签章，提供单据和实物转交品管部进行确认验证。 2、所有经品质部IQC或SQE人员界定后的报废物料，必须由IQC或SQE人员在所界定的报废物料上粘贴“报废标”，同时在“报废标”检验员签字处加盖检验员印章。 《报废单》 3 原因分析 总经理助理、IE、品质人员 1、总经理助理、IE对品质部IQC或SQE人员所界定的报废品原因分析及责任单位进行确认，并在《报废单》“废品原因分析及责任界定”栏签字，然后转入责任单位进行处理。 责任单位对品质部、总经理助理界定、确认后且贴了“报废标”的物料进行标识、隔离，同时执行《标识和可追溯性管理标准》。 《报废单》 4 责任部门界定责任人 责任部门主管 责任部门主管对品质部IQC或SQE或IE人员、总经理助理鉴定的责任单位及原因分析进行再确认，界定具体的责任人，并在《报废单》“责任单位确认”栏填写造成物料报废的责任人姓名，责任人应承担的报废金额。如没注明，考核金额则由责任单位负责人承担。 2、责任部门主管对品管部IQC或SQE或技术人员、总经理助理界定的责任单位及原因分析确认无误后，交由采购部门在报废单栏内填写物品成本价格，然后转交申请报废部门。 《报废单》 5 审核 申请报废部门领导、副总 申请报废部门最高领导对所报废的物料进行最后审核，并在《报废单》“审核”栏签名及签署意见。 《报废单》 6 批准 品质部主管或总经理 1、品质部主管（或委托人）根据报废物料的状态、数量，作最后的审批，并在《报废单》“