关键业务流程说明文件介绍.doc

关键业务流程说明 一、产成品入库管理流程 流程步骤 执行岗位 作业标准 工作成果 质检 质检员 按产品质量要求对产成品进行检验 合格出具《合格证》；不合格退回生产车间整改 开具产成品入库单 生产调度 针对通过检验的产成品，出具《产成品入库单》 出具《产成品入库单》 产成品入库 仓管员 检查入库单据手续：产品合格证、产品入库单； 检查入库产品包装完好程度是否符合入库标准； 核对入库产品品种、数量； 产品入库，分品类、按日期要求堆放到指定位置； 产品按要求入库、堆放； 仓管会计 协助仓管员验收产成品； 协助仓管员进行产成品入库； 协助产成品按流程入库； 生产调度 办理产成品入库交接手续； 产品按要求交接入库； 记账及单据传递 仓管员 签收《产成品入库单》，并保留仓库联； 填写《货堆卡》； 建仓库《库存台账》； 完成《货堆卡》记录工作； 签收《产成品入库单》； 仓管会计 签收《产成品入库单》，并保留财务联； 填写《产成品库存台账》； 签收《产成品入库单》，并保留财务联； 完成《产成品库存台账》记录工作； 生产调度 签收《产成品入库单》，并保留生产联； 签收《产成品入库单》，并保留生产联； 二、产成品调拨管理流程 流程步骤 执行岗位 作业标准 工作成果 调拨计划单制作 计划专员 联系分仓仓管员，确认分仓需调拨的货物品种、数量及计划到货时间； 根据总仓库存情况，制作《分仓货物调拨计划单》； 传递《分仓货物调拨计划单》至物流专员； 完成《分仓货物调拨计划单》的制作与传递 调拨计划单处理 物流专员 接受《分仓货物调拨计划单》并开具《分仓货物调拨单》； 安排运输车辆； 联系总仓仓管员，确认发货时间； 联系分仓仓管员，告知货物数量及计划到达时间； 开具《分仓货物调拨单》、安排运输车辆、联系总仓落实发货时间； 分仓调拨货物出库、记账 仓管专员 组织货物，协调出库、装车； 签署“调拨单”并留存仓库联； 记录货堆卡； 记录仓库《货物管理台账》； 完成发货并进行账务登记； 仓管会计 协助出库； 签署“调拨单”并留存财务联； 记录《分仓调拨货物台账》； 调拨货物跟踪 物流专员 记录运输车辆信息； 跟踪货物运输；回复计划专员、分仓仓管员问询； 跟踪货物，并解答问询； 计划专员 1、回复分仓仓管员问询； 回单处理 物流专员 回收“调拨单”分仓回执联并传递至仓管会计； 处理运输异常事宜； 回收“调拨单”分仓回执联，并记录账务； 仓管会计 根据“调拨单”分仓回执联，确认分仓库存帐务； 三、总仓发货管理流程 流程步骤 执行岗位 工作标准 工作成果 获取订货需求 城市经理、经销商 协商订货需求、经销商传递订单至客服专员； 传递《订货需求》 订单制作 客服专员 同计划专员确认“订单”品项、数量满足情况； 同财务专员确认账款余额是否满足“订单”金额； 同统计专员确认随货物料申请单号并记录到订单中； 制作订单并传递至客户； 联系客户回款； 同财务确认回款； 如款项有问题，重复1~6项； 完成“有效订单”制作 计划专员 测算确认“订单”所需品项、数量满足情况； “书面”回复客服专员“订单”满足情况； 提供准确可发货信息 统计专员 确认客户随货物料申请批复及“有效状态”； 满足“有效状态”，向客服提供客户物料申请批复单号； 确认并提供准确客户随货物料申请单号 财务专员 回复客服专员经销商账款余额查询； “书面”确认客服专员所制作的订单，签署可否发货意见； 确认账款、签署订单 经销商 确认客服所制作的订单； 汇款并传真汇款凭证至财务专员； 确认回传订单、办理汇款 订单处理 客服专员 传递经财务专员签署发货意见的“有效订单”至物流专员； 订单、传递确认 物流专员 接收订单，开具“销售单”及搭赠、包材及助销物料“申请单”; 安排运输车辆； 联系仓库确认出货时间； 完成开单、确认车辆、联系出库 出库、记账 仓管专员 组织货物，协调出库、装车； 签署“销售单”并留存仓库联； 记录仓库《产品库存台账》； 记录货堆卡； 完成出库、装车、登记 仓管会计 协助出库； 签署“销售单”并留存财务联； 帐务登记； 完成出库、记帐 货物跟踪 物流专员 记录运输车辆信息； 跟踪货物运输；回复客服、经销商、城市经理问询； 掌握运输信息、解答问询 客服专员 1、回复经销商、城市经理问询； 城市经理 1、回复经销商问询； 回单处理 物流专员 回收“销售单”客户回执联并传递至仓管会计； 处理运输异常事宜 回执单传递、处 理异常运输 仓管会计 根据“销售单”经销商回执联，确认经销商销售数据并确认帐务； 每日9：00传递传递销售单经销商回执联至财务专员处； 确认销售数据并确认帐务 四、分仓发货管理