风险和机遇评估分析表(采丰).docxVIP

风险和机遇评估分析表编号：XKCF/JL 32-01编制：安全环保部批准：时间： 新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司 风险和机遇评估分析表类别: 质量 ■环境 过程 序号 风 险 识 别 风险分析、评估 风险应对措施的策划实施时间 负责人评价措施有效性风险事件风险来源 产生的后果风险级别1、应对措施（规避、降低、接受）2、具体应对措施的策划1废水排放作业现场受到环保部门、甲方的处罚。 低 规避加强过程监督，按要求排放到钻井队指定地点。2017.3.1现场负责人有效2废弃物排放作业现场受到环保部门、甲方的处罚。 低 规避加强过程监督，按要求排放到钻井队指定地点。与有资质的单位签订回收协议，定点处置。2017.3.1现场负责人有效3有害物排放作业现场受到环保部门、甲方的处罚。 低 规避1加强过程监督，按要求排放到钻井队指定地点。2.与有资质的单位签订回收协议，定点处置。2017.3.1现场负责人有效4硫化氢中毒作业现场发生人身伤亡事故 高 规避配备硫化氢监测仪定期检验硫化氢监测仪的有效性。对可能出硫化氢的井应配备防毒面具。定期检验防护设备的有效期对员工进行氯化氢、正压式呼吸器使用规定的培训。2017.3.1现场负责人有效5线路老化、短路、负荷过重；吸烟等作业现场引发火灾、爆炸、环境污染事故，导致停工，受到安全、环保部门、甲方的处罚。高 规避加强安全检查严格执行现场HSE管理规定。2017.3.1现场负责人有效6噪声超标排放作业现场受到环保部门处罚 低 规避1.加强设备的维修保养。2.合理安全施工时间避免夜间施工2017.3.1现场负责人有效7粉尘超标排放作业现场受到环保部门处罚 低 规避洒水降尘围挡覆盖合理安排施工时间2017.3.1现场负责人有效8危化品、有毒或易燃物泄漏使用过程引发火灾、爆炸、环境污染事故，导致停工。 高 规避1.加强安全检查2.配置安全防护设备3.工作场所严禁吸烟4安装防静电装置2017.3.1安全环保部现场负责人有效9用水溶性油漆替代油性油漆室内装修得到客户广泛认可供应站 风险和机遇评估分析表类别: ■质量 ■环境 ■过程 序号风险和机遇来源 (内部/外部) 风险和机遇内容风险级别应对措施 管理措施责任部门/人实施时间评价措施有效性1 内部内部财务状况良好，资金充足。中等财务监管财务部2017.3.1有效2 内部本公司施工项目冬季停工，设备封存，需做好防护。低级接受加强维护保养，确保设备的性 能和稳定。分公司2017.3.1有效3外部行业不景气，市场萎缩，竞争压力大。中等降低开发市场潜力经营部2017.3.1有效4外部公司生产利润不断降低，成本不断在增加。中等降低加强成本核算，控制成本。财务部2017.3.1有效5外部国家和地方政府对企业安全和环境管理要求越来越高，尤其是新环保法实施以来，监督检查更加严格，为此，公司应积极贯彻，做好安全和环境的管理。中等降低加强内部学习、内部的检查，严格执行环境、安全方面的运行准则。安全环保部2017.3.1有效6外部本公司施工作业质量稳定，但在市场中同行也多，竞争压力大。 中等降低加大市场开发经营部2017.3.1有效7外部建筑行业和房地产业受国家宏观政策影响最深，受政策调控也最直接，国家的货币政策、税收政策、财政政策等将对企业发展造成重大影响，因此，公司面临一定的宏观政策风险。中等降低加大市场开发经营部2017.3.1有效8施工作业过程不能准时完成计划。 不良率过高。 效率太低。 中等降低生产计划管制。2.过程能力提前策划。相关文件: 1.各过程控制程序各分公司2017.3.1有效8施工作业交付不能按时交付。2.交付的工程不符合客户的要求。高风险规避加强作业过程的控制。加强专业知识的培训与客户保持积极沟通，以确保客户的满意，从而稳定客户。 相关文件: 1.各过程控制程序 2.《相关方需求和期望控制程序》分公司2017.3.1有效9顾客服务顾客投诉未能有效解决。2.顾客满意度低，导致顾客丢失。高风险规避对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。2.确保施工作业质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意，从而稳定客户。 相关文件 1.各工程控制程序； 2.《相关方需求和期望控制程序》分公司2017.3.1有效10内部审核1.审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面。 2.审核发 现的不符合项目未能及时改善和 更近，导致问题长期存在。 高风险规避 1.对内审员实施培训，经考核合格后 获取内审证书。安排内审员时必须是 获得内审员资格证书的人员。 2.对内审开出的不符合项目， 责任部门必须落实改善对策，审核员 持续跟进，直至不符合项目关闭。 相关文件: 《内部审核控制程序》2.《持续改进控制程序》 安全环保部2017.3.1有效1