内部会计控制建议书（PDF 139）.pdfVIP

来自 中国最大的资料库下载 內部會計控制建議書 受文者：龍華技術學院 董事會 本會計師受查核 貴校民國八十八學年之財務報表，已於日前完成期末 查核。查核期間依一般公認審計準則，就 貴校之內部會計制制度作必要之 評估，以決定查程序之性質，時間及範圍，而非以揭發舞弊為目的；且此等 評估，係採抽查方式進行，事實上無法發現所有之缺失，故本建議書未能對 內部會計控制制度之整體表示意見。爰就查核過程中尚無發現重大之缺失。 本建議書僅供 貴校內部使用，不作其他用途。 此致 龍華技術學院 董事會 眾信聯合會計師事務所 會計師：李嘉惠 會計師：周志賢 中 華 民 國 八 十 九 年 十 月 二 十 五 日 来自 中国最大的资料库下载 校名：龍華技術學院 88下半年及89年度資本門經費執行清單 填表日期： 使用 優先序 財產編號 系別名稱 類別 購買日期 設備名稱 廠牌及規格明細 單價 數量 總價 傳票日期 傳票編號 年限 第一大項第二小項－實習、實驗、安全設備與設施，及有關環保、廢棄物處理措施 1 3100303-8811001-003 機械工程系 儀器設備 88.10.14 雷射印表機 HP Laser JET1100A 五年 15,843 3 47,529 88.12.22 支986 2 3070530-8811001-006 機械工程系 儀器設備 88.12.28 變頻器 E024-PU03T 五年 5,633 6 33,800 89.01.07 支1154 3 3040410-8811001 機械工程系 儀器設備 89.04.20 線切割放電加工機 純水淨水系統 一對一 FC4-B;電動自動清洗過濾機 五年 200,000 1 200,000 89.05.02 支2008 4 3100610-8811001 機械工程系 儀器設備 88.09.27 實體模型CAD系統 大同；3D CAD模擬系統 五年