0.3 分册说明.docVIP

分册说明 关于《内部控制管理手册—吐哈油田公司分册》 编写目的及意义 《内部控制管理手册—吐哈油田公司分册》是在全面贯彻执行股份公司《内部控制管理手册》基础上的补充细化，股份公司《内部控制管理手册》和《内部控制管理手册—吐哈油田公司分册》是统一的整体。本分册是结合吐哈油田分公司实际，完善内部风险控制，建立统一、规范和有效运行的内部控制体系并满足国内及上市地相关法律法规要求而编写。本分册对于指导吐哈油田分公司内部控制体系建设，促进各项经营管理活动进一步规范、有序运行，增强风险防范能力等，都有极其重要的意义。 《内部控制管理手册—吐哈油田公司分册》确保公司上下从思想上、认识上对内部控制体系保持高度统一，并进一步实现行为上的统一。建立一套统一、完备，内容涵盖公司经营管理各个领域的内部控制体系，确保公司各项工作统一、规范、有序运行，最大限度的减少或规避风险，促进公司完善现代公司制度，规范公司管理行为，保证资产的安全完整会计资料的真实、 2）吐哈油田公司内部控制体系所涉及的所有业务和管理活动。 贯彻实施的责任和要求 分册按照股份公司内部控制体系建设方法和标准，建立了吐哈油田分公司内部控制体系，是公司建设并实施内部控制体系的纲领性文件。为保证内部控制体系“设计有效、执行有力”，公司所属单位要认真组织实施，严格遵照执行。 各所属单位要充分认识内部控制体系建设工作的长期性和艰