各過程乌龟图明示.docVIP

纠正 品格 使用什么方式进行（材料/设备/装置） 管理评审通知单 管理评审计划 管理评审报告 由谁进行？（能力/技能/知识/培训） 总经理2.管理者代表3.副总经理4.生产厂长5.各部门主管 6. 总经理或管理者代表指定的其他人员 输 入（要求是什么？） 审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）； 顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对质量、安全或环境的影响） 过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售业绩/生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC） 纠正和预防措施状况； 可能影响质量管理体系的变更； 改进的建议； 以往管理评审跟踪措施等。 2.管理评审过程 输 出（将要交付的是什么？） 管理评审报告； 管理评审会议记录； 质量管理体系及其过程有效性的改进； 与顾客要求有关的产品的改进； 资源需求 如何做（作业指导书/方法/程序/技术） 管理评审控制程序；2. 数据分析控制程序；3.内部沟通控制程序 持续改进控制程序；5.文件控制程序；6.记录控制程序 纠正和预防措施控制程序；8.不合格品控制程序 人力资源控制程序； 业务计划控制程序。 使用的评价准则是什么？（测量/评估） 过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部实效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）； 公司年度和各部门年度质量目标 经营计划完成状况；4. 顾客满意度； 员工满意度；过程能力（PPK、CPK、CMK）； 内/外部失效质量成本等。 3.采购管理过程 使用的评价准则是什么？（测量/评估） 供货及时率；2.供方一次验收合格率； 供方产品PPM； 原材料库存周转率 供方纠正措施及时情况 如何做（作业指导书/方法/程序/技术） 采购控制程序； 采购物资分类明细表 技术标准 输 出（将要交付的是什么？） 合格的原辅材料 输 入（要求是什么？） APQP输出；2.供货协议书； 产品要求； 顾客要求； 法律、法规要求； 采购计划 合格供方名单 由谁进行？（能力/技能/知识/培训） 1.采购部 使用什么方式进行（材料/设备/装置） 采购计划； 采购单。 4.设计和开发过程 使用的评价准则是什么？（测量/评估） 新产品开发成功率；2.产品开发按时完成率（开发周期）； 开发成本目标；4. 实物质量； 5. 新产品开发数量； 6. 关键路径（时间进度目标）。 如何做（作业指导书/方法/程序/技术） 产品质量先期策划控制程序； APQP、SPC、MSA参考手册； 多方论证； 同步工程； 防错技术。 输 出（将要交付的是什么？） 合格样件；2.采购信息；3.设计过程流程图； PFMEA、控制计划 作业指导书 包装规范 防错技术 输 入（要求是什么？） 适用的法律、法规要求； 顾客要求（图纸、样件、标准、协议等）； 以前类似的设计经验 产品寿命、可靠性等功能和性能要求； 生产率、过程能力及成本目标等其他要求 由谁进行？（能力/技能/知识/培训） 质量策划小组成员（工程部、生产部、品管部），并符合岗位技能要求； 顾客代表。 使用什么方式进行（材料/设备/装置） 硬件（设施、设备），软件（CAD、SOILDWEORK等）； 以往的设计资料和经验 1.市场分析/顾客要求 过程 使用的评价准则是什么？（测量/评估） 市场占有率；2.顾客满意度； 合同履约率； 产品交付及时率； 顾客投诉次数。 如何做（作业指导书/方法/程序/技术） 1.顾客要求控制程序 输 出（将要交付的是什么？） 市场分析报告 产品开发建议书 输 入（要求是什么？） 汽车行业发展趋势； 竞争对手情况； 公司的市场占有率； 顾客对公司产品的认可程度。 特殊特性。 由谁进行？（能力/技能/知识/培训）