监察岗位工作内容和管控要点.pptVIP

责任心比专业更重要 验收单据填写要求 预制“验收单”的填写、修改 预制“验收单”、“供应商送货清单” 确认、审核 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 责任心比专业更重要 收货部商品验收抽查要求 收货主管/经理对已验收商品的抽查：每天抽查单数不少于验收总单数的10%（其中收货主管/经理亲自抽查5%，指定收货部员工复核5%） 已验收并抽查后的商品流转 备注：收货主管/经理抽查后会有相应登记本登记抽查情况，防损可根据登记本监督收货部是否按要求抽查。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 责任心比专业更重要 单据传递 收货员将经主管/经理签名的预制“验收单”及“供应商送货清单”传单据组。 案例：2003年8月广州五羊、深圳彩田、西丽店查处供应商金亿源、伟鹏业送货员多次利用收货员让其代传单机会更改18单送货单据数量，欺诈涉案金额28858元。 Evaluation only. Crea