人员编制及HR预算设计综述.pptxVIP

人员编制及HR 预算设计 HR预算编制中的挑战与难题 ?财务编写，HR基本不参与 ?预算编写没有依据，凭空填写数字 ?预算没有说服力，很容易被砍掉，特别是培训预算 ?预算编制不精准 ?预算执行与实际偏差较大 ?基于预算的考核无法有效实施 ?… … 课 程 目 录 一． 从HR年度计划到预算 二． 实战1：编写薪酬预算 三． 实战2：编写招聘和培训预算 四． 实战3：编写HR咨询项目预算 从业务目标到预算设计 业务目标及策略 ?公司级目标 ?各部门业务目标 ?各部门业务策略 ?HR短板. ?HR目标 ?HR业务策略 ?部门业务计划开展 ?人员编制计划 ?招聘计划 ?培训计划 ?HR项目实施计划 工作计划 详细预算 ?编制预算模板. ?薪酬福利预算 ?招聘预算 ?培训预算 ?HR项目预算 明确公司发展目标 ?业绩增长目标 ?利润增长指标 ?人效提升目标 +1 Expirati +3 year +5 year +10 10 0 Entry 50 0 1,00 0 1,50 0 2,00 0 2,50 0 不同公司人效比对 公司名称 2012收入（亿） 2012净利润（亿) 人数 人均收入 人均利润 用友 42.35 4.26 13075 32.39 3.26 金蝶 17.65 -1.4 7755 22.76 -1.81 广联达 10.13 3.08 4000 25.33 7.70 M