现代饭店客务部服务与管理2 学位论文.docVIP

2000年客房部预算总表 项目 上年实际 上年预算 本年预算 备注（原因） 第一优先项目 　 　 　 预计今年出租率上升9%：补齐缺编10名员工 工资 338400 340000 430560 增加物价上涨因素（按15%计） 工作服 16920 17000 26000 增加员工：今年需发皮鞋每人一双（70元/双） 医药费 25560 23560 27960 240元/双·年×104人+3000元重病菌超支保险费 床单 　 　 57600 补充两套30元/床，急需补，否则会影响周转 洗衣房洗涤剂 36000 35000 45000 业务量增加，洗涤剂价调15%（已接到通知） 客房、PA洗涤用品 15000 18000 9600 部分改用国产产品替代合资、进口产品 客房易耗品 245000 230000 226000 去年还有一部分。3.3元/间×240间×82%出租率×365天×95%消耗率 维修保养费 70000 75000 38000 去年增加烘干机一台4万元 第二优先项目: 　 　 　 　 清扫工具等 9000 15000 11000 考虑上涨因素 临时工工资 12000 10000 6000 去年人手不足用的多,今年旺季用些临时工(5～10月) 差旅、培训费 4800 5000 4500 去年批量实习，今年少数骨干学习培训 邮电通讯费 2100