孔府宴食用调和油生产发展规划幻灯片.docxVIP

孔府宴食用调和油生产发展规划前言：孔府宴食用调和油主要是以大豆、花生、芝麻为原料精炼压榨食用植物油，从油品研制到生产和销售都主要是以山东济宁为精练、科研基地，争取与多家企业联手，打造长期生产发展战略。 产品纵览食用调和油利用油脂调和专用生产线，经过研发与考证，现在食用调和油已开发出5升/桶、1.8升/桶标准生产方式。调和油含65.8-84.9%单不饱和脂肪酸，供给人体必需热量，调整人体血浆高、低密度脂蛋白胆固醇比例；含3.5-22%左右的多不饱和脂肪酸，补充人体必需但又不能自身合成的脂肪酸；此外还含有多种微量元素。经2015年由济宁检验检疫局检测，食用调和油1.8升/桶指标数据正常。下附表：《2015年食用调和油检验检疫合格报告》检验环境室温：15-25℃检验日期2015-03-05~2015-03-16检验依据SB/T 10292、 GB2716、gb2760检验项目二丁基羟基甲苯、黄曲霉毒素B1、 气味、滋味、过氧化值、丁基羟基茴香醚、酸性、总砷、铅检验结论该样品本次检验，检验结果详见第2页。生产发展制定依据通过对已覆盖国内29个省市自治区的外阜销售情况总结，网点比例立足于目前国内国际市场形势，网点的增长速度与生产规划有着直接联系，公司确立了开拓市场10年的长期战略目标，所以孔府宴食用调和油的生产发展是一个循序渐进递增的过程。发展规划2014-2015年：开拓华东和山东油脂市场、华东饲料蛋白市场，力争达到油脂销售量10-15万吨/年，饲料蛋白销售量3-5万吨/年，力争创造利润700万/年2016-2017年：在原有基础上，开辟华南油脂市场和饲料蛋白市场，力争达到油脂销售量18-23万吨/年，饲料蛋白销售量5-7万吨/年，力争创造利润1000万/年2018-2019年：在原有基础上，开辟广西、云南、贵州、四川一线的油脂市场和饲料蛋白市场，力争达到油脂销售量25-30万吨/年，饲料蛋白销售量12-15万吨/年，力争创造利润1500-2000万/年。在以上五年战略规划当中，力争完成两项重点项目工作。一是力争在2016年在山东建设自有油脂精炼和灌装厂，实现孔府宴食用调和油集团小包装产品在山东及华东地区销售，为公司油脂贸易销售建立风险排放的下水通道；二是力争在2016年通过华东和华南的油脂和饲料蛋白市场，启动山东孔府宴食用调和油公司的进出口贸易，丰富公司的经营手段。规划行动策略以粮油贸易为公司经营基础，风险控制为公司经营核心，对公司经营方案、部门设置、管理制度做以下阐述（一）、经营方案1、经营品种以油脂和粕类为主要经营品种，其中油脂类以：一级豆油、毛豆油、24度棕榈油、菜油为主；粕类以：豆粕和菜粕为主。2、采购和销售对象采购对象主要以：邦基、嘉吉、来宝、益海、中粮、中纺等为主要采购对象销售对象主要以：益海、中粮、中纺、嘉吉、来报等大型客户，山东良龙、南通金太阳等中型客户。 3、经营模式 油脂和粕类根据品种市场基本状况、市场客户需求、行情波动、期货套保为一体的四大特点经营模式，单边行情方向明确时，做单边；行情震荡时，采取期货套保模式；行情做反时，及时套保及时止损。每月下旬形成次月经营方针和风险控制方案。 4、风险控制模式 风险控制主要以期现结合模式，现货买期货卖、现货卖期货买的主要操作模式。公司组建4-5人风险控制小组，针对每月经营方针和风控方案进行集体讨论。（二）、部门设置 1、 贸易部 主要负责油脂和饲料蛋白的采购和销售全流程，合同谈判、签订、审核、归档管理，资金的申请、追踪和资金风险管理，客户的开发和维护，收集和反馈市场信息。 暂设：销售员2-3名、内勤人员1名。 2、 风控部 主要负责公司的期货套保头寸和投机头寸的操作，提供期货套保方案和期货投机操作方案，建立期货套保和期货投机操作台账。 暂设：操作员1名 3、综合部 主要负责公司日常考勤管理、人事和社保管理、公司财务管理等。 暂设：财务负责人一名（可暂时请代办会计）、综合部内勤一名、出纳一名。油脂销售计划 综上所述： 截止2017年前，力争每月完成3000吨/月的生产计划，力争50元/吨的毛利。预计销售油脂：12000吨，预计获取毛利：60万元。