2013年终期合约检查-通盐汇总(终稿).docVIP

合约检查报告——盐城 在此次合约大检查合约过程中盐城公司的可取之处和不足之处如下： 可取之处：在询标、定标原则，大额合同外增补手续等方面，均能按照公司制度严格执行，付款审核质量较高。 不足之处：合约交底应该严格按制度执行，签证预审批、审核执行情况较差，多份物资合同供货指令发出时间滞后，动态成本质量有待加强。 招采合约制度 承包商/供应商名册管理： 未入册即使用： 盐城宜居丁渤验房（一期第三方验房服务工程直接委托）。 工程分判管理： 未缴纳投标保证金： 一期地下车库交通设施及地上标识标牌供应及安装指定分包工程，未见缴纳保证金凭证。 合约交底 检查期间段共有12份合同未做合约交底： 一期屋面瓦供货采购工程（34.20万元）1,051.59万元）； 一期二标涂料供应及安装指定分包工程（234.05万元）； 一期一标涂料供应及安装指定分包工程（256.09万元）； 二期一标、三标电梯采购工程（400.78万元）； 二期一标铝合金门窗供应及安装指定分包工程（440.51万元）； 二期三标铝合金门窗供应及安装指定分包工程（289.49 万元）； 二期一标钢木复合进户门供应及安装指定分包工程（39.96万元）； 二期二标电梯采购工程（199.05万元）； 二期一标外墙面砖供货采购工程（30.34万元）； 二期一标阳台栏杆供应及安装指定分包工程（130.98万元）； 二期一标钢制门供应及安装指定分