2010质量自查自纠活动总结(液化气罐区).docVIP

2010年度工程质量监察工作 自查自纠活动总结 （其他责任主体格式） 编制：董怀良 审核： 日期：2010年6月2日 单位名称：（公章） 目 录 一、承担项目及质量责任 1、项目名称与合同编号 2、质量责任简述 二、自查自纠活动的人员组成及分工 1、自查自纠活动负责人 2、工作人员及分工 三、策划准备工作 四、自查活动的开展情况 五、自查结果分析评述 1、质量问题归纳统计 2、质量问题综合评述 3、管理创新经验和工作亮点 六、自纠活动情况 1、问题整改情况 （1）处置完成情况 （2）待处置的问题及解决方案策划 2、管理改进策划 （1）纠预防措施制定落实情况 （2）创新管理经验的巩固策划 （3）其他改进措施 七、与建设单位的配合响应情况 八、附录（必要时） 监JC2 单位资质与项目人员资格检查表 自查 □监察 单位名称 合同号 项目名称 是否重点工程 □是 □否 侧重点提示：单位资质情况 【D04】 证件名称 证件号 发证机关 有效期 与项目要求符合性描述 营业执照 经营范围： □符合 □不符合 证 件： □有效 □无效 资质证书 从业资格： □符合 □不符合 证 件： □有效 □无效 侧重点提示：项目人员资格情况 【D05】 姓名 岗位（职务） 学历与专业 职称 任职、执业、岗位资格 资格类型 文件证书号 有效期 单位资质与项目人员资格情况检查综述 负责人 检查人 检查时间 监JC3 单位质量管理文件与体系运行检查表 □自查 □监察 单位名称 合同号 项目名称 是否重点工程 □是 □否 侧重点提示：质量管理体系文件编制完善情况 【D06】 文件类型 编制情况简述 完善情况评议 质量手册 □完善 □不完善，缺 □不符合 程序文件 □完善 □不完善，缺 □不符合 策划、运行或控制作业文件 □完善 □不完善，缺 □不符合 规定要求的记录 □完善 □不完善，缺 □不符合 侧重点提示：质量保证体系运行情况 【D07】 检查内容 检查工作简述 检查印象描述 质量保证体系组织落实情况 质量保证责任人员到位情况 体系运行过程记录 内部审核活动 管理评审情况 不符合处置情况 质量保证体系运行情况检查评议 侧重点提示：质量管理文件编制情况 【D08】 文件名称 检查印象描述 质量管理文件编制情况检查综述 负责人 检查人 检查时间 监JC8 -1 施工单位施工作业过程质量检查表 □自查 □监察 单位名称 合同号 项目名称 是否重点工程 □是 □否 侧重点提示 检查/评述内容 检查要求及方法提示 检查印象描述 文件、记录、资料（必查） 现场核验（有条件时） 访谈印证（必要时） 施工准备工作质量 【D25】 作业人员到位、岗前培训或作业交底 □满足 □不充分 □不满足 作业机具配置及完好情况 □满足 □不充分 □不满足 施工作业用材料、设备质量 作业场地与环境 □满足要求 □不完善 □不符合 施工准备工作质量检查评述 施工作业过程质量 【D26】 作业过程资源配置 作业过程工艺方法 作业过程的监视与测量行为 □规范、到位 □不充分 □不符合 作业过程的监视与测量结果 □满足要求 □不充分 □不符合 阶段性验收活动行