环境风险和机遇应对控制程序_001版.docVIP

文件名称 Document Title: 环境风险和机遇应对控制程序 文件编号：xxx 总版本：001 总页数：7 管理程序 文管中心核发 Checked and Issue by D.C.C. 持有单位 Holder Department 文 件 变 更 履 历 表 总版本 变 更 原 因 DCN NO. 001 新制订 各 页 次/版 次 变 更 状 况 页次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 版次 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 页次 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 版次 页次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 版次 核 准 审 查 制 订 本数据为xxx专有之财产，非经许可，不得复制，翻印或转变成其它形式使用。 格式编号 : xxx 版次 :A1 目的 为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的作业要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在环境管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。 范围 本程序适用于在公司环境管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据。 名词解释 3.1 风险：在一定环境下和一定期限内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事 件。 3.2 风险和机遇：risks and opportunities 潜在的有害影响（威胁）和潜在的有益影响（机会）。 3.3 风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。 3.4 风险规避：是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面 3.5 风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入档进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。 3.6 风险接受： 是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。 3.7 突发环境事件：由于违反环境保护法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素或不可抗拒的自然灾害等原因在瞬时或短时间内排放有毒、有害污染物质，致使地表水、地下水、大气和土壤环境受到严重的污染和破坏，对社会经济与人民生命财产造成损失的恶性事件。 3.8风险分析区分如下: 严重等级：Severity，为不良模式产生之影响对客户严重程度之计分。 发生概率：Occurrence，为不良模式预期可能发生机率之计分。 可探测性：Detection，指在执行管制后，能在发生问题之前检出的机率计分。 RPN：Risk Priority Number，风险优先指数。为「严重等级」、「发生概率」和「可探测性」之缺点综合指标。 权责 4.1 副总经理/管理代表：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。 4.2 管理部：负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性。 4.3 各单位：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。 管理内容 5.1 风险和机遇管理策划 建立并保持一个过程，以确定潜在的不良情况与提供服务，评估和评估相关的风险，控制这些风险和监测控制的有效性。这一风险管理过程包括以下内容： 1) 风险分析 2) 风险评价 3) 风险控制 5.2 风险分析 公司风险和机遇与按《相关方影响管理程序》识别的组织的环境其它相关方的需求和期望，环境因素、合规义务、其它问题有关。环境因素、合规义务的风险评估。 5.3 风险评估 环安部组织相关部门对已识别的风险的严重度和发生频度进行评价，其评价的要求应依据本程序