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环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.2环境方针 1、是否建立了文件化的环境管理方针 2、环境管理方针是否经最高管理者批准 3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解 4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架 5、方针是否可为相关方所获取 6、是否对方针进行了定期评审 受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.3.3目标和指标 1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标 2、建立目标时是否考虑了法规的要求 3、建立目标时是否考虑了重要环境因素 4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求 5、建立目标时是否考虑了相关方的观点 6、目标指标是否符合环境方针 7、目标指标是否包含了污染预防的承诺 8、目标指标是否可测量 9、目标指标的考核办法 10、目标指标的实现情况 受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.4.1组织机构和职责 1、是否确定了与环境有关人员的职责　和权限 2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通 3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于环境管理的需要 4、实际运作与规定的职责是否一致 5、管理者为环境管理体系的实施与控制是否提供了必要的资源（人、专门的培训、技干部、资金） 6、是否指定管理者代表 7、是否规定管理者代表的职责和权限 8、管理者代表履行职责的情况 受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.4.3信息交流 1、是否建立了符合要求的程序文件 2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流 3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流 4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流 5、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题 6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确 7、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等） 受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.6管理评审 1、管理评审计划、输入、输出资料中是否包括了环境管理体系的内容 2、是否评审了环境