003管评审控制程序(D版OK).doc

ISO9001：2008质量管理体系文件 LC-QP-003-D 批 准 核 制 严禁复印外借 2005年4月28日 A 蒋 丽 2005年9月28日 B 因组织架构变动 罗竹林 2009年3月28日 C ISO9001：2008换版升级1.0目的： 2.0范围： 3.0定义： 4.0职责： 4.1总经理负责批准“质量管理体系工作计划”和主持管理评审。 4.2管理者代表负责“质量管理体系工作计划”的编制和组织准备管理评审工作。 4.3相关部门主管负责准备、提供有关质量管理体系运行的资料，并参与管理评审。 5.0 5.1管理评审计划的编制 5.1.1每年1月20日前，管理者代表或其委托人须制订当年“质量管理体系工作计划”，在“质量管理体系工作计划”中（“质量管理体系工作计划”可采用任何文体格式）至少应包含但不局限于以下内容： A、当年管理评审的时间安排； B、当年内部审核的时间安排； C、当年内审组长和内审员的确定； D、当年客户满意度调查的时间安排； E、当年监视和测量设备委外校准的时间安排； 5.1.2“质量管理体系工作计划”制订后须报总经理批准并下发各部门，下发的目的是，确保各部门能协调一致的配合质量管理体系的工作的展开。 5.2管理评审的频次： 5.2.1管理评审每年至少进行一次，发生下列情况时，应进行不定期的管理评审,具体时机依公司实际情况由总经理/管理者代表确定： A、公司组织机构、产品、服务范围、资源配置发生重大变化时； B、与本公司产品有关的法律、法规、标准及其他要求发生重大变化时； C、发生重大质量事故时； D、总经理认为有必要时； 5.3管理评审准备： 5.3.1“质量管理体系工作计划”中的管理评审时间安排，管理者代表在距离管理评审时间安排前二周，下发管理评审“会议通知”给相关部门负责人及相关人员做好管理评审前各项资料准备等工作、。 5.3.2管理评审“会议通知”至少应包含但不局限于以下内容： A、评审的时间、地点； B、会议主持人、会议记录人、会议组织者。 C、参加评审的人员以及需要准备汇报的材料等。 5.4 管理评审的内容 5.4.1管理评审的内容和各部门应提交管理评审的材料应包含但不局限于以下内容： A、以往管理评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果； B、质量管理体系的审核结果（内审、外审和顾客的审核）； C、质量 注：质量方针适合性报告，由管理者代表提供和汇报； D、产品的 注：公司质量目标达成情况由管理者代表提供和汇报；各部门负责人提供并汇报本部门质量目标的达成情况。 D、纠正/预防措施实施情况； /预防措施实施情况；/预防措施实施情况； E、顾客满意度的测量结果； F、顾客投诉； G、与产品有关的法律、法规的变化； H、质量管理体系等方面的改进建议及资源需求等。 5.4.2各部门提交评审的材料应真实、准确，并在管理评审前三天以书面的形式或电子档提交管理者代表。 5.5参加管理评审人员为总经理、管理者代表、各部门负责人，但根据需要，总经理可决定增加参加评审的人员。 5.6管理评审的形式和程序： 5.6.1管理评审以会议的形式进行，在会议召开前，管理者代表应编制会议议程，下发给参会人员。 5.6.2会议的议程如下： A、管理者代表组织管理评审会议，宣布管理评审会议开始。 B、总经理主持管理评审会议，首先由总经理对本次管理评审的目的、要求作简短发言（必要时管理者代表要为总经理准备发言稿）； C、参会人员依次提交并汇报各自提交的管理评审材料； D、参会者讨论、分析、评价各部门提交管理评审材料。评价各部门质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性；分析质量管理体系运行中存在的问题和改进需求。 E、总经理归纳评价意见，提出或确定质量管理体系改进措施。 5.7评审输出： 5.7.1管理评审会议由会议记录人作好《会议记录》，作为会议的输出资料之一。 5.7.2管理者代表根据管理评审《会议记录》及各部门提交的管理评审材料编写《管理评审报告》。《管理评审报告》应包含如下内容： A、质量管理体系及其过程有效性的改进； B、对顾客满意度的测量结果的评价及其改进要求； C、人力资源、设施资源和环境资源是否满足的评价及其改进要求； D、对质量管理体系适宜性、充分性和有效性的评价结论。 5.8 管理评审会议决议的落实和验证： 5.8.1管理评审决议，应明确决议执行部门或责任部门，执行部门应填写《不符合及纠正/预防措施报告》落实管理评审决议。 5.8.2管理者代表或其授权人负责对管理评审决议的实施过程进行跟踪或验证，跟踪或验证结果应记录在《不符合及纠正/预防措施报告》中的效果验