19不合格控制程序(品质部)0.doc

1.目的 建立并保持对不合格原材料、外协、外购物料、在制品、半成品和成品（含环保类产品）的有效控制机制，防止不合格的非预期使用或出厂。 2.范围 适用于生产全过程不合格品的处理。 3.职责 3.1 品质部:负责对不合格品的评审、标示隔离及再检验，并跟踪不合格品的处理结果。 3.2 物控部：负责与供应商的联络和协调工作。 3.3生产部:负责对不合格品的挑选、隔离、返工、返修及采取纠正措施。 3.4品质部经理对不合格品的让步接收、报废的处理意见进行审批，必要时提报副总或总经理。 4.定义 4.1不合格品：经过检验判定的不符合公司、顾客要求和规范的原物料、半成品或成品。 4.2待处理品：检验与试验状态不明的产品（含疑似不良品）。 4.3特采品：当原材料、半成品、成品检验不合格，在其不影响产品使用功能或特性的先决条件下，准予让步接收。 4.4返工：对不合格品采取措施，以使其满足规定要求。 4.5返修：对不合格品采取措施，以达到预期的使用目的。 4.6直接回用：对不合格不加返工和返修就直接交给客户，这种情况必须经过严格的审批手续。 5.程序 5.1不合格品的分类 5.1.1严重不合格：经检验判定的批量不合格品或直接影响产品主要功能、性能、技术指标等的不合格品。 5.1.2轻微不合格：少量轻微不合格品或不影响批量产品质量的不合格品。 5.2进料不合格品的控制 当来料整批或部分不合格时，品质部在《来料检验报告》上标出“严重不合格(MA)”或“轻微不合格(MI)”的判断，并将该报告交物控部加签是否急用的意见，然后再呈品质部最高主管的做出处理意见，最后根据副总批准后执行 处理意见有：特采、退货、挑选可直接退货。 5.2.1特采 如物料为生产急用，不合格又不至于引起客户的抱怨时，可做特采处理（如合同有要求时，特采接受要经客户认可同意），IQC在该批物料的适当位置上粘附橙色“特采”标签或标牌。 5.2.2加工/挑选 如物料为生产急用，该物料又可为生产车间加工/挑选使用时，可作为“加工/挑选”处理，IQC在该批物料的适当位置上粘附黄色“加工/挑选”标签或标牌。 IQC应让生产车间主管在《来料检验报告》签字以示书面通知。 5.2.3退货 如物料不为生产车间急用或使用后必定引起客户的抱怨，则对该批物料作“退货”处理，IQC在该批物料的适当位置上粘附红色“退货”标签或标牌。 5.3制程中来料不合格品的控制 5.3.1制程中的“来料”可以是上一个车间或工序的产品，也可以是外协、外购物料。 5.3.2生产车间将生产过程中发现的不合格原材料、零部件等进行隔离（或特色容器、或有标识容器、或不合格区域），并适时对不合格品进行分类整理，同时记录在《检验日报表》。 5.3.3品质部按相应检验要求对不合格品进行评审，并在《检验日报表》填写处理意见。对不合格品的处理方案包括： ①将不合格外购（外协）物料、零部件退回供应商； ②退回上一车间或工序返工、返修； ③报废； ④让步使用； ⑤挑选加工使用等。 5.3.4生产车间根据品质部的处理意见，对不合格进行处理。处理的方案包括： ①判退回供应商的外购（外协）物料、零部件退回由生产车间退回仓库，仓库通知物控进行处理； ②判退上一车间或工序的不合格品，由上一车间或工序返工，返工后由品质部重检； ③报废的不合格品生产车间将其退回仓库，仓库适时废弃或转卖处理； ④挑选加工使用处理的不合格，由生产车间安排合适人员进行挑选加工使用。 5.3.5当不合格较严重时，品质不必须对同一批、同一类的存货重新进行检验。 5.4制程中自检或巡检发现的不合格品的控制 5.4.1制程中自检或品检发现的不合格品指的是本车间生产中产生的不合格品。 5.4.2对于生产过程中自检或品检发现的单个的不合格品，应在其相应的部位粘附红色箭头或红色标签并在标签上注明不合格情形，或者放在不合格品存放区但也要有红色标签注明。 ①铁件车间或烤漆车间： ②压铸车间： ③包转车间： ④抛光车间： ⑤喷油车间： 5.5 不合格半成品的控制 5.5.1如生产车间认为不合格半成品可以让步接收，生产车间应填写《让步接收申请表》，品质部和PIE在考虑对下道工序或最终成品的影响程度地基础上，做出是否让步申请的决定，让步申请应由副总批准，轻微的问题只需品质部批准即可。 5.5.2对批准让步的不合格半成品，品质部QC如可能应在其上标识橙色的“让步接收”标签。让步的不合格半成品必须做好记录以便跟踪可能的异常。 5.6 QA发现的不合格品的控制 5.5.1贸易品 5.5.2包装车间 5.5.3喷油车间 5.7交付给客户后不合格品的处理 5.7.1对于已交付给客户的不合格品，本公司给予调换、返工、修理或赔偿，详见《客户沟通控制程序》。 5.7.2对于重大质量问题对待，除品质部应与客