FTZB1-2011供方产品免检管理规定.doc

受控状态 分发号 ZG/ FTZB17-2011 供方产品免检管理规定 （A/0版） 郑州宇通重工有限公司 2011年 06 月 30 日发布 2011年 06 月 30 日实施 文件审批、更改记录表 ZG/MR423-004 一般信息 文件名称/位置 ZG/FTZB17-2011 供方产品免检管理规定 拟 制 姓名 部门 职责/角色 日期 郭文华 质量保证部 部长助理 2011.6.30 检查/审核 姓名 部门 职责/角色 日期 朱战强 质量保证部 部长助理 2011.6.30 卢昱 供应处 处长助理 2011.6.30 牛松青 工艺研究所 张相瑞 技术中心办 主任 2011.6.30 批 准 姓名 部门 职责/角色 日期 樊金魏 公司办 总经理助理 2011.6.30 王鑫 公司办 总经理助理 2011.6.30 修改记录 版本 修改页码 修改原因 修改人 日期 1 目的 通过对满足规定条件的产品实施免检，促使供应商不断改进和提升产品质量水平，以满足公司对配套件实物质量的要求，既提高了公司检验效率又能逐步实现公司免去进货检验的长期目标。 2 适用范围 批量正常进货产品。 3 定义 3.1免检：本规定所指免检为符合免检条件的外购、外协产品，在免检有效期内入库或直接上线前免去检验。 3.2甲级免检产品：产品免检期满后,免检期内无任何质量问题或仅出现1次轻微不合格。 3.3乙级免检产品：免检期内，出现1次一般质量问题或累计2次轻微不合格。 4 工作流程 4.1免检条件 4.1.1关键重要零部件产品，同时满足以下条件且通过宇通重工质量保证部审核确认。 4.1.1.1按照ISO9001等质量认证标准建立质量管理体系，并通过第三方质量体系认证，且运行有效。 4.1.1.2 产品检验和试验设备、手段及标准等齐全有效，且有该行业国家权威检验/实验机构的产品检验/实验报告。 4.1.1.3上年度未出现产品质量问题或出现因包装等原因造成的轻微不合格2次以下或产品一次交检合格率达到99.6％以上。 4.1.2非关键零部件，同时满足下面条件且通过宇通重工质量保证部审核确认。 4.1.2.1按照ISO9001等质量认证标准建立质量管理体系，且运行有效。 4.1.2.2 产品检验和试验设备、手段及标准齐全有效。 4.1.2.3上年度未出现产品质量问题或产品一次交检合格率达到99.6％以上。 4.2确定免检产品 4.2.1免检产品确认每年进行一次，在每年年底之前完成对下年度供应商免检产品的确认。 4.2.2质量保证部负责，根据供应商产品供货历史质量记录及产品入库检验状况，书面提出《免检产品初选清单》，并注明是否为关重零部件产品物料（质量特性为A/B类）。 4.2.3质量保证部组织采购等相关部门人员对《免检产品初选清单》进行预评审，确认并形成《产品免检清单》，经质量、采购部门主管领导审核后报质量总监进行批准。 4.2.4对评上免检的产品，要求其产品供应商填写《免检产品申请单》并与宇通重工签订《产品免检协议书》，协议书签署完成后免检产品开始生效。 4.2.5 被确定为免检产品的供应商，由公司质量保证部代表公司与评上免检的供应商质量代表签署《产品免检协议书》，对其颁发“宇通重工免检产品证书”，证书中需明确进入免检的产品名称及物料号，被颁发免检证书的供应商不代表其所有供货产品均免检。 4.2.6产品免检有效期为一年，新增免检产品的供应商须在每年年底提出免检申请，申请通过后，按免检产品供货程序正常供货，申请未通过，则需等到第二年年底再次申请确认。 4.3免检产品供应商资料提供及保管 4.3.1 被确定为免检产品的供应商，应在实施免检的第一季度提供免检产品的第三方检验/试验报告（自身有国家及省市级检验资格的除外）。 4.3.2 被确定为免检产品的供应商，应在交付每批产品的同时提供自检报告或合格证。 4.3.3 资料提供的及时性和