2013年北京八达岭孔雀城4期山居度假小镇项目经营方案教程范本.pptx

2013年 月 日 八达岭孔雀城4期项目2013年 经营方案（简版） 编制要求 1. 格式要求： 字体：微软雅黑； 字号：根据页面表现自行决定； 特别重要事项加粗表示；一般事项正常字体表示；非重点事项用灰色字体表示。 2. 内容要求： 报告总长度不超过30页ppt（不含目录页） ； 在报告各部分链接插入对应的报告/研发方案的完整版； 模版中的所写具体事件和时间均为示例，各项目请根据实际策略填写； 汇报时间不超过20分钟，请严格控制汇报时间。 2 目录 3 1. 营销报告 2. 工程策划及招标策划报告 目录 4 1. 项目目标 2. 项目管理指标 1.1 项目基准目标 5 指标名称 目标 2013年目标 2014年目标 2015年及以后目标 目标单A 申报目标B 差异B-A 目标单A1 申报目标B1 差异B1-A1 一、项目基准目标（6个） 财务类 ①销售收入额（回款口径） ≥47800万元 76841万元 29041万元 ≥24000万元 26754万元 2754万元 48530万元 1556万元 ②息税前利润额（EBIT） ≥10994万元 17986万元 6992万元 ≥5520万元 6262万元 742万元 3486万元 127万元 ③内部收益率（IRR） ≥80% 100% 20% 　 产品类 ④住宅产品提升评价 ≥80分 80分 0分 ≥80分 80分 0分 80分 80分 ⑤工程质量第三方评估值 ≥85分 85分 0分 ≥85分 85分 0分 85分 85分 客户类 ⑥客户满意度 准业主阶段：83% 准业主阶段：83% 无 ≥83% 83% 0% 80% 81% 磨合期阶段：80% 磨合期阶段：80% 稳定期阶段：81% 稳定期阶段：81% 老业主阶段87% 老业主阶段87% 1.2 项目管理指标 6 指标名称 目标 2013年目标 2014年目标 2015年及以后目标 目标单A 申报目标B 差异B-A 目标单A1 申报目标B1 差异B1-A1 二、项目管理指标（20个） 基础数据 土地亩数 115亩 115亩 0亩 　 容积率 ≥0.7 1.0 0.3 　 引导类管理指标-5个 ①去化率 开盘当月[50%-60%]开盘三月[70%-80%]开盘六月≥85% 开盘当月≥50%开盘三个月≥70%开盘六个月≥85% —— 开盘当月[50%-60%]开盘三月[70%-80%]开盘六月≥85% 44%(综合去化率，详见说明) 达标 　 ②息税前利润率 ≥23% 23% 0% 　 ③亩产净利润额 ≥80万/亩 108万/亩 28万/亩 　 ④产品市场定位 1.孔雀城拳头产品线1产品影响力排名大北京前十（对应考核及格）2.孔雀城拳头产品线1北京前五名（对应90分）3.孔雀城拳头产品线1北京前三名（对应100分） 北京前十名（对应及格）北京前五名（对应90分）北京前三名（对应100分） —— 北京前十名（对应及格）北京前五名（对应90分）北京前三名（对应100分） 北京前十名（对应及格）北京前五名（对应90分）北京前三名（对应100分） 无 　 ⑤资金峰值 ≤5000万元 8652万元 3652万元 　 策略类管理指标-5个 ①适配性评价 ≥80分 80分 0分 ≥80分 80分 0分 ≥80分 ≥80分 ②规划方案设计品质 ≥80分 80分 0分 ≥80分 80分 0分 ≥80分 ≥80分 ③建筑方案设计品质 ≥80分 80分 0分 ≥80分 80分 0分 ≥80分 ≥80分 ④景观方案设计品质 ≥80分 80分 0分 ≥80分 80分 0分 ≥80分 ≥80分 ⑤高层房源（地上）均价 ≥7000元/平米 7020元/平米 20元/平米 ≥7000元/平米 7020元/平米 20元/平米 　 低层房源（地上）均价 ≥10500元/平米 13000元/平米 2500元/平米 ≥10500元/平米 13000元/平米 2500元/平米 　 基础类管理指标-10个 ①容积率使用率 100% 100% 0% 　 ②7项成本对标率 ≥90% 90% 0% 　 ③从开工到竣备工期 660日历天（每一期） 740日历天（每一期） 80日历天（每一期） 　 ④交房后3个月质量问题维修关闭率 ≥95% 95% 0% 　 ⑤定标计划按时完成率 ≥85% 85% 0% 　 ⑥投资回收期 ≤12个月 10个月 -2个月 备注：从2012年12月首笔土地款支付开始 ⑦营销费用率 ≤2.4% 2.4% 0.0% 　 ⑧品牌第三方评价 北京前十名（对应考核及格）北京前五名（对应考核90分）北京前三名（对应考核100分） 北京前十名（对应及格）北京前五名（对应90分