采购管理流程草案.doc

招标采购管理流程 1 流程介绍 1.1 总部招标采购管理流程 招标采购管理流程（主导：总部成本采购部） 总部 成本采购部 总部 成本采购部 总部 相关部门 项目公司 评标小组 总部 分管领导 总经理 决策委员会 支持文件 采购策划及计划 计划规定 招标采购计划 招标采购 投标单位资格评审表 投标资格评审汇总表 供方实地考察评价表 投标入围会签单 招标文件审批单 答疑会记录 投标情况对比分析表 定标审批表 中标通知书 直接委托采购 直接委托采购审批表 1.2 项目公司招标采购管理流程 2 流程概况 流程目的 遵循公平、公正、公开的原则，对招标过程实施有效控制，选择符合公司业务要求的合格供方 适用范围 适用于公司所有的招标采购，包括固定资产及办公用品的采购 定义 总部评标小组 1）工程及材料设备类：采购、成本、工程、设计部门负责人及相关专业人员，财务分管领导,项目公司负责人： 设计类：采购、成本、设计部门负责人及相关专业人员，财务分管领导，项目公司负责人： 营销类：采购、成本、营销部门负责人及相关专业人员，财务分管领导，项目公司负责人： 项目公司评标小组 工程及材料设备类：项目公司采购、成本、工程、设计、财务部门负责人及相关专业人员： 设计类：总部及项目公司采购、成本、设计、财务部门负责人及相关专业人员财务部门负责人及相关专业人员 营销类：总部及项目公司采购、成本、营销、财务部门负责人及相关专业人员 决策委员会 总部：公司领导、采购、成本及各相关专业部门分管领导，项目总经理 项目公司：项目公司总经理，采购、成本、财务及各相关专业部门分管领导 采购责任部门：总部—成本采购部，项目公司—采购部 成本部门：总部—成本采购部，项目公司—成本管理部 参与部门 流程中承担职责 总部成本采购部 审查各项目招标采购计划，并进行汇总与优化整合。编写采购计划； 收集供应商资料，并组织考察，编写考察报告； 组织实施战略采购，集中采购和权限内的单项采购； 组织对供应商的年度评价； 负责组织对备选供应商的资质审查。 总部管理成本采购部 编写采购计划及参与编写招标文件中的商务部分要求； 对直接委托/采购进行价格审核； 配合商务谈判。 总部相关专业部门 推荐供应商； 参与编写招标文件中的技术部分要求； 配合供方考察及商务谈判。 项目公司成本管理部 参与编写采购计划及编制项目公司的招标采购计划； 组织实施权限内的招标采购； 参与总部招标采购的承包商考察。 项目公司相关专业部门 参与编写采购计划及编写招标文件中的技术部分要求； 配合供方考察及商务谈判。 3 工作程序 3.1 采购方式和权限划分 3.1.1 总部和项目公司的采购项目分工 总部负责招标 项目公司负责招标 工程施工类 包括但不限于建安总承包工程、幕墙工程、门窗工程、精装修工程、弱电工程、电梯安装、空调通风工程等影响工程品质、技术含量较高或具有战略合作意义的招标采购。 市政工程、景观环境工程、消防工程、钢结构工程、拆迁、人防工程、车库交通设施工程、电力工程、煤气工程等市政专业公司垄断行业等及地域性较强的招标采购。 材料类 橱柜、卫浴设备、精装主材等系列产品等 有甲供需要的三大材（钢材、木材、水泥），零散材料 设备类 重要设备，包括但不限于电梯、空调、冷冻机组等。 小型设备 咨询服务类 营销策划、销售代理、规划与建筑方案设计、初步设计、泛光照明设计、幕墙设计、园林景观方案、室内装修设计等。 施工图设计、市政工程设计、园林景观施工图设计、工程检测、工程勘察、造价咨询、监理、宣传推广、模型制作、媒体广告、促销、房展、公关活动、调研。 3.1.2 除战略采购外，其他采购原则上必须采用公开招标的方式。如出现下列特殊情况不能进行公开招标的，可通过议标后进行直接委托/采购，但必须按规定程序由成本部门进行预算或合同价审核； 由于电力工程、煤气工程等市政专业公司垄断，公司内部无法组织正常招标时； 在本行业具有明显专业优势或之前有过良好合作的企业； 单次采购5万元以下的，其他因特殊原因确实无法履行规定招标程序的。 3.1.3分层采购： 1）属3.1.1条款中总部负责招标，但总额小于50万元的采购由项目公司负责，执行项目公司招标采购流程。 2）总部决策委员会批准总部范围内单次采购委托项目公司执行的，执行项目公司招标采购流程。 3）总部决策委员会批准项目公司范围内单次采购需要总部执行的，执行总部采购流程。 3.2 采购策划与采购计划的确定 3.2.1 采购策划： 总部成本采购部应根据优势互补原则，综合考虑产品/服务的复杂程度、技术要求、工期要求、结合备