集团物管2010年稽核检查(前后100项说明)分解.docVIP

集团物管2010年稽核检查（检查参考说明） 现场检查 Ⅰ 外围广场 1、绿化无枯死,修剪整齐，无杂乱现象，单块草地裸露不能超过0.5㎡,各类植物无病虫害 对于现场绿化检查做好记录，对于自然枯死、病虫害、人为损坏的均有记录，有维护单位的签字确认单，拍照存档记录。 2、停车轶序良好,无车道被堵/乱停车现象,标识规范 进出入口有专人指挥，停车场有限高、限重、限速等标识牌，有机动车、非机动车、货车停车区域标识。 3、广场设施/设备/卫生保洁状态保持完好 广告牌、灯箱、旗杆、电箱（上锁）、投光灯、喷泉、消火栓、水泵结合器、花坛、地砖、地漏（有盖）等设施设备保持完好。花坛内干净无垃圾。广场垃圾桶干净整洁，垃圾不外溢。 4、商场的外立面、玻璃、霓虹灯等完好 玻璃无破损，如有破损检查是否有防护措施以及报修计划。外立面（储风室、店招等）顶部无积灰、立面无污迹。霓虹灯完好有检查记录，如有损坏有无记录及报修计划。 Ⅱ 卫生间 1、四处保持干净，无污尘,无积水,无蛛网、无杂物 2、照明和设施完好，有现场监管记录,无乱放物现象 卫生间所有设施完好，小便斗里有清洁球。三级检查记录。（商场保洁、保洁公司主管、商场分管保洁主管） 3、镜子明净，台面无杂物，无污尘，无水迹 不能出现装修工以及营业员洗涤时出现的大面积水渍 Ⅲ 楼层 1、地面/玻璃/墙柱/设施设备:无污迹，无水痕，无纸屑,无破损,无烟头、无杂物 地砖无碎裂，玻璃无明显裂痕。墙、柱、吊顶上无污渍（如装修围档留下的木条，企划POP纸留下的胶水、图钉）。货梯口墙柱无明显破损。 2、垃圾箱/盆栽，无尘污,无异味，定位/定保洁/定巡 垃圾筒、盆栽干净无破损，有定位标识，垃圾箱上无杂物。 3、标识规范,设备设施完好,无违反消防/安全规定现象,消火栓箱/灭火器完好，按时巡检有记录 灭火器框、走道消火栓、导视牌、安全标识、走道电箱等无损坏。 Ⅳ 消防通道 1、防火门、闭门器完好,照明/设施/标志完好 楼梯间必须有楼层显示标识。 2、楼道墙干净、无尘污、无烟头、无乱堆物现象 3、安全疏散通道阻塞或防火门违规锁闭 Ⅴ 天台 1、天台无废弃物/堆物，无积水,下水口无堵塞 2、机房封闭，有保安巡监记录/门,避雷等设施完好 保安巡检以屋顶巡检表为准，机房内有设备电工每日巡检。避雷带无脱节，无悬挂物。 Ⅵ 二次装修 1、施工人员有施工出入证，特种工种持有效工种操作证（电工、电焊工）巡场记录完整、有跟进。 2、现场（协议、责任书、巡查表、操作证复印件等）资料上墙,临时用电线路、装置符合规范 使用标准的临时电箱。现场有《电工证》、《装修现场情况记录表》、《隐蔽工程巡查表》、《二次装修隐蔽工程验收单》、《二次装修施工管理安全责任书》、《商场装修立项会审单》、《整改通知单》 3、施工现场有封闭措施，有灭火器,营业期间无噪音，无污染排放，烟感有保护措施 轻钢龙骨石膏板加喷绘布、喷绘画面统一、围档有标准出入口，入口处内部有地毯。灭火器（完好）一定要放置在入口显眼处。商场白天未使用大功率电器。白天不能出现垃圾清运。装修展位在施工期间烟感需要使用简易罩子进行保护，待无人施工时必须取下防护罩。 4、禁止吸烟、严禁使用蜡烛、蚊香及其它明火，营业期间严禁动火,易燃物品/垃圾存放不得超标 5、隐蔽工程施工情况及现场监督 Ⅶ 中控 1、中控室内整洁、无乱堆物，有上墙制度,有应急器材 消火栓扳手、消防斧、腰斧、战斗服、头盔、防毒面具等，按照当地消防机构配备 2、报警系统设备无故障，有打印功能,报警主机地址码与现场一致,电视监控探头无黑屏现象 检查现场，如损坏是否有保修记录，监控记录须有一个月的记录。商场有定期更新地址记录。有地址码对应表，与实际情况相符。商场有最新消防报警系统平面图并公示。 3、有进出管理/火警/故障/报修/交接/当值等记录 4、安全防护用品按规定配备，合格有效，摆放整齐 Ⅷ 促销活动及现场 1、促销活动现场有管理责任人，有安全措施 大型促销活动必须有专项安全预案。日常促销活动现场必须有安全管理责任人以及防护措施。 2、促销活动现场及外围广场施工有安全管理人、监护人，安全措施 设施设备 Ⅰ 高配电机房 1、设备整洁，仪表/仪器完好,功率因素正常,低压馈线柜出线电缆挂牌完整无缺项 2、安全用具、警示标牌规范悬挂和摆放;安全用具按规定定期检测/有记录 所有设备有标识。安全用具有定位 3、各运行记录表，人员进出,交接班记录,保养记录等按要求填写齐全,整齐摆放 4、所有的高压值班电工须持有高压电工进网许可证和电工操作证，且所持证件有效 所有证件复印件公示 5、防火安全制度，倒闸操作规程，日常管理制度，交接班制度等主要制度上墙张贴 6、模拟示意图与实际相符;无违规/无乱堆物现象; 按照规定铺设对应电压等级的绝缘垫 7、正常及紧急通