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PAGE  PAGE 32 二方审核检查记录 编号：MZ -2008 受审核部门审核员 审核日期 年 月 日共 页第 页审核依据 标准/手册检 查 内 容检 查 记 录符合性判定4.1?⑴、质量体系文件中是否包括了4.1a-f的内容？审核时不必要求文件与标准条款逐项对应，但在整个文件中都应能查到相关要求的内容。 符合/基本符合/不符合⑵、是否存在着未被包括的与体系活动有关的外包过程。 符合/基本符合/不符合4.2.1⑴、文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册以及本标准所要求的六个文件程序？ 符合/基本符合/不符合⑵、组织为确保过程有效策划、运行和控制所需要文件是否能满足其需求？要通过现场获得的审核证据实其有效性。 符合/基本符合/不符合⑶、不追求文件形式统一（如质量方针、目标未单独形成文件，但写入质量手册），但文件内容应包括标准要求。符合/基本符合/不符合4.2.2⑴、质量手册内容（除删减外）与ISO9001：2000标准的符合性？ 符合/基本符合/不符合⑵、质量手册如存在删减内容，是否对删减的细节与合理性做了明确地说明？符合/基本符合/不符合⑶、质量手册与文件程序的关系是否清楚？包括或引用？ 符合/基本符合/不符合⑷、如何表述质量管理体系过程间的相互作用？符合/基本符合/不符合4.2.3⑴、是否制定并实施形成文件的程序？ 符合/基本符合/不符合⑵、文件发布前是否得到批准？批准人是否经过授权？符合/基本符合/不符合⑶、如何识别文件的更改和现行修订状态？ 符合/基本符合/不符合⑷、是否与质量管理体系有关的使用文件都得到控制？符合/基本符合/不符合⑸、是否与质量管理体系有关的外来文件都得到识别，并对发放进行控制？ 符合/基本符合/不符合⑹、当需要保留作废文件时，是否进行适当的标识？无标识的作废文件是否得到回收或处理？符合/基本符合/不符合 二方审核检查记录 编号：MZ -2008 受审核部门审核员 审核日期 年 月 日共 页第 页审核依据 标准/手册检 查 内 容检 查 记 录符合性判定4.2.4⑴、是否制定并实施记录控制文件程序？ 符合/基本符合/ 不符合⑵、对记录采用什么方法标识？并便于检索和识别？ 符合/基本符合/ 不符合⑶、记录贮存、保护都采用什么方法？是否做到保存完好？ 符合/基本符合/ 不符合⑷、是否按记录不同用途规定了保存期？ 符合/基本符合/ 不符合⑸、是否按照文件程序，对记录进行处置？符合/基本符合/ 不符合5.1⑴、本条款应通过标准的其他条款5.2、5.3、5.4、5.6?、6.1等实施后获得证据。 符合/基本符合/ 不符合⑵、应在综合各项审核结果的基础上，做出管理承诺是否达到的结论。 符合/基本符合/ 不符合5.2⑴、从最高管理者处，了解对顾客和市场需求的认识，并通过产品要求的识别予以证实。 符合/基本符合/ 不符合⑵、从最高管理者处，了解顾客满意和抱怨的信息，并结合顾客满意的监视和测量予以证实。 符合/基本符合/ 不符合 ⑶、从最高管理者处，了解在组织内是如何转化顾客需求，并通过设计开发、生产、服务提供等过程信息予以证实。 符合/基本符合/ 不符合⑷、从最高管理者处，了解为获得顾客满意，组织都要采取哪些措施？并与持续改进活动证据相结合。 符合/基本符合/ 不符合5.3⑴、是否有形成文件的质量方针？是单独形成文件，还是在质量手册中？ 符合/基本符合/ 不符合⑵、组织的宗旨是什么？质量方针是否与宗旨保持一致？ 符合/基本符合/ 不符合⑶、质量方针是否体现了满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺？ 符合/基本符合/ 不符合⑷、质量方针与质量目标是否存在包容关系？质量目标是否在质量方针框架内形成？ 符合/基本符合/ 不符合⑸、在员工中抽样调查质量方针如何在组织内沟通并得到理解？ 符合/基本符合/ 不符合⑹、管理评审是