浙江航民股份有限公司首次公開发行A股路演推介.pptVIP

浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司首次公开发行A股路演推介 主承销商（保荐机构）： 第一创业证券有限责任公司 二00四年七月 首次公开发行A股路演推介 行 业 概 况 企 业 概 况 主 营 业 务 财 务 业 绩 竞 争 优 势 发 展 战 略 I P O 概 况 未 来 展 望 行业概况 行业地位 市场状况 行业前景 行业概况行业地位 行业地位 纺织工业是我国传统的支柱产业，在国民经济中具有重要地位。纺织工业包括纤维、纺纱、织造、染整、服装等环节，其中染整（或印染后整理）是纺织品面料加工的重要工序，可提高面料品质的档次和附加值，其技术水平的高低很大程度上代表着纺织行业的整体水平。 行业概况市场状况 市场状况： 截止2003年，我国达到一定生产规模的印染后整理加工企业达1190多家。2003年，全行业印染布产量达到251.32亿米，工业总产值（不变价）827.17亿元，占整个纺织工业总产值6.81%，实现利润27.30亿元。目前，印染行业主要表现如下的特点：市场集中度低、印染产品的产能逐步向东部沿海地区集中、普遍规模较小。 行业概况行业前景 行业前景 我国是世界上最大的纺织品服装生产国及出口国，也是纺织品服装消费大国。印染业作为提高纺织品附加值和竞争力的关键环节，受到国家产业政策重点鼓励和扶持。我国加入世界贸易组织后，将为纺织印染行业创造更大的发展机遇。纺织印染行业具有广阔的发展前景。 企业概况 公 司 概 况 股 权 结 构 组 织 构 架 人 力 资 源 企业概况公司概况 公司概况 ： 浙江航民股份有限公司成立于1998年1月，由浙江航民实业集团有限公司、万向集团公司、杭州钢铁集团公司等六家企业共同发起设立，注册资本2亿元。 目前，航民股份已发展成为以纺织品印染为主，热电配套，辅以染料、织造等相关原辅材料生产和销售的大型专业化生产厂商，形成年印染各档纺织面料布4亿米、织布850万米、生产染料8000吨、供电1.7亿度、供汽130万吨的综合生产能力。2003年，公司实现主营业务收入83207.65万元，实现净利润7591.47 万元。 企业概况公司概况 公司概况 航民股份主导产品各项经济指标在同行业中处于领先地位，在中国印染行业协会“十佳企业”排名中名列前茅，成为我国纺织印染行业的龙头企业、国内最大的纺织品印染基地之一。 企业概况组织构架 总经理办公室 证 券 部 人力资源部 计划财务部 生产管理部 技术开发部 物资供应部 销售服务部 审 计 部 本部下属车间 织造分公司 印染分公司 企业概况股权结构 本次发行前，本公司总股本为20,000万股，全部为法人股。本次预计发行8,500万股，本次发行后公司的股本结构如下： 企业概况股权结构 本次发行后公司股本结构比例示意图 企业概况人力资源 截止2003年12月31日，本公司及所属控股子公司在册员工5460人，具体专业构成如下图所示： 主营业务 主营业务概况 主营业务构成 主要产品 产品质量控制 主营业务主营业务概况 公司主营业务： 公司主营业务：印染、织布、热电、染料的生产和销售。 公司经营范围： 纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售，热电生产，经营进出口业务。 本公司下属控股子公司的经营范围： 1、杭州钱江印染化工有限公司：生产销售分散性染料及高仿真化纤面