环境体系内审核.doc

内部审核计划 编号：DD/ER-29 审 核 目 的 审 核 范 围 计 划 时 间 审核参与人员 审 核 组 长 审 核 组 员 审核内容 编制/日期： 审核/日期： 内部审核检查表 编号：DD/ER-30 审核日期： 年 月 日 受审核部门/陪同人员 航空零部件厂 审 核 员 标准条款 审核项目/内容 现场审核记录 不符合项 说明 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 注：1、仅在每个部门的第1页上注明受审核部门及人员、审核员、陪同人员期。 2、符合可不作标记，不符合作标记。 内 审 不 合 格 报 告 编号：DD/ER-31 受审核单位/部门 制造部 审核日期 2014.8.12 单位/部门负责人 刘敏 不符合事实描述： 检查时发现，无消防方面记录 不合格类别 A□ B√ C□ 不符合标准或程序条款：环境管理体系程序文件DD/EP-2013(A10)记录控制程序 审 核 员 受审单位代表确认 审核组长 不合格原因分析： 新任专干业务不熟悉 实施纠正措施及要求： 补录:记录文件DD/ER-18 DD/ER-19 纠正时间： 部门负责人/时间： 纠正措施落实情况： 审核员/日期： 审核组长： 注：1）不合格类别： 2）表内□按性质选择 A：体系性不合格 在框内按√ B：实施性不合格 C：效果性不合格 内审不合格项分布表 编号：DD/ER-32 部 门 要 素 总 经 理 管理者代表 综合管理部 制造部 技术质量部 营销部 其 中 A B C 4.1 4.1总要求 4.2 4.2环境方针 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规与其它要求 4.3.3 目标与指针和方案 4.4.1 资源 作用 职责和权限 4.4.2 能力 训练和意识 4.4.3 信息交流 4.4.4 文件 4.4.5 文件管制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.1 监测和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.3 不符合.纠正与预防措施 4.5.4 记录控制 B 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审 合 计 其中 A B C 审核组长： 日期注：? A — 体系性不合格，B — 实施性不合格，C — 效果性不合格 ? 在A、B、C外加?，如 A 表示其为严重不合格 内部审核报告 编号：DD/ER-33 审核目的 通过环境管理体系内部审核,评价体系的符合性,有效性和适宜性 审核范围 制造部 综合管理部 技术质量部 营销部 审核时间 2014年8月12日 审核参与人员 审核组长 刘佳琪 审核组员 刘敏 王亚东 邓涛 易晖 郑宏晖 内 审 小 结 8月12日,内审组按照内审计划的安排,按要求对体系范围内的各个部门、活动、产品和服务进行了审核 ,由于各部门的大力支技和配合使审核工作顺利进行. 本次审核，内审员通过现场 观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件等形式查找客观证据，发现了一些问题