品质异常处理办法.docVIP

江西华烨节能照明股份有限公司 JIANGXI HUAYE ECONOMIZE LIGHTING CO.，LTD文件编号：JXHY-QUA-WI-005 生效日期：2009年12月1日 版 本 号： A/0 页 数：12页之 PAGE 12文件标题：品质异常处理管理办法 江西华烨节能照明股份有限公司 JIANGXI HUAYE ECONOMIZE LIGHTING CO.,LTD 三阶文件 文件名称：品质异常处理管理办法 文件编号：JXHY-QUA-WI-005 版 本： A/0 生效日期：2009年12月1日 页码：12 页之 1 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 注：未盖有“受控副本”印章的文件为非受控文件，请以受控文件为准。 修订页 版本修改摘要修改人修改时间批准人1.目的: 藉由质量异常问题的发掘、分析、改善作业，实时解决问题，进而杜绝问题之发生，以提升产品质量及能力。 2.范围: 适用于各类产品的进料、制程、最终检验。 3.权责: 3.1 品保单位主管:主导质量变异的追踪与防止对策。 3.2 进料检验人员: 供货商质量不良时进料检验人员提出进料检验退货报告，由工程师发出《品质异常改善报告》并跟催供货商回复矫正措施与记录保存并追踪结案。 3.3 制程巡回检验人员: 制程异常时，应及时防止不良品产出及不良品管制，并提出《品质异常改善报告》或生产/质量异常停线通知单，知会责任单位进行改善，并在改善后执行效果确认。 3.4 最终检验人员: 判定拒收时，于入库验收单上批注[REJ]，并发出《品质异常改善报告》，要求责任单位提出不良矫正措施及再发防止，并在改善后执行效果确认。 3.5 制工人员:质量异常之调查与分析及对策发掘 3.5.1.针对工程不良/功能测试不良/材料使用后之不良由PE主导分析及对策。 3.5.2.针对机器不良由ME主导分析/测仪器不良由TE主导分析。 3.5.3.针对作业方法不良由IE主导分析及改善。 3.6 制造单位: 自主检查发现异常，必要时应提出生产问题报告书，知会责任单位进行改善.针对人为不良，由制造主导分析及改善。 3.7 采购单位:供货商质量不良对策跟催。 3.8 供货商:进料改善对策表回复与不良品对策处理。 3.9 品保部最高主管/代理人: 品保部最高主管/代理人有权力生产线停线及恢复生产。 4.作业流程: 4.1 进料质量及异常处理流程。见第7页 4.2 制程质量管理及异常处理流程。 见第8页 4.3 最终/出货质量管理及异常处理流程。见第9页 5.作业内容及作业说明: 5.1.进料异常处理: 5.1.1 品质异常判定基准: A 产品安全规格不良时。 B 依据检验规格进行进料检验时，其质量不良数超出规定值而判拒收时。 C 质量不良或可能被流出时 5.1.2 经检验判定进料如有异常或生产过程发现有异常，确认为供货商造成时，则工程师开出质量异常改善报告并编号，将质量异常登录到供货商质量履历表中，通知采购/厂商并要求供货商提出改善对策，并由工程师执行效果确认，若为安规不良异常时，请依”安全不良(事故)处理办法”办理。 5.1.3 不合格品之处理依不合格品控制程序 实行。 5.2 制程异常处理: 5.2.1.品质异常判定基准: A.仪器发生不良时。 B.不良率超出质量目标时(监控频率:不良率以2小时统计一次)。 C.未依ISO程序文件作业，违反制程作业/管制要求时。 D.产线人员未取得制程作业资格单独上线时。 E.CPK＜1.5或CP＜2.0时 。 5.2.2申请停线判定基准: A.制程无法检测，可能被流出时(如线材内部接触不良;贴片零件破裂;锡裂;焊锡后接触不良，助焊剂造成零件接触不良;连接器接触不良;在F/T1及B/I及F/T2均有同样内容不良；外观总检发现空焊2PCS，无线尾1PCS时) B.HI/POT不良(如:Y电容炸裂时)，测试发现HI/POT不良1PCS时必须立即停线改善。 C.工程特性测试同一种不良原因3件以上时。 D.批量性不良时。 E.ROHS不良时。 F.客