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成都红旗连锁股份有限公司 内部控制鉴证报告 2016 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2017]第 ZD10034 号 成都红旗连锁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的成都红旗连锁股份有限公司(以下 简称“贵公司”)董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）, 对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行的评价。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。