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赣州市南康区园林绿化管理所 2017年部门预算 一、部门主要职责 赣州市南康区园林绿化管理所为城市绿化管理机构，是财政全额拨款副科级事业单位，经费来源为财政定额包干。园林绿化管理所的上级主管单位为赣州市南康区城市管理局，主要职能是负责南康区城区绿化建设和养护管理任务。 二、部门基本情况 赣州市南康区园林绿化管理所依照执行国家事业单位制度，设五个职能科室：行政办公室、园林监察科、园林建设科、绿化养护科、车辆管理科。编制数13人，实有人数10人，属全额事业编。退休人员8人，聘用人员73人。 三、部门预算收支情况说明 ㈠收入预算情况 2017年赣州市南康区园林绿化管理所收入预算总额为1134.0636万元，其中：财政拨款收入432.0865万元，占收入预算总额的38.1%；上年结转701.9771万元，占收入预算总额的61.90%。 ㈡支出预算情况 2017年赣州市南康区园林绿化管理所支出预算总额为1134.0636万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出1134.0636万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出237.7169万元、商品和服务支出872.7131万元、对个人和家庭的补助支出8.6336万元；其他资本性支出15万；项目支出0万元，占支出预算总额的0%。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出1116.4915万元，占支出预算总额的98.45%；社会保障和就业12.0245万元，占支出预算总额的1.06%；医疗卫生与计划生育支出5.5476万元，占支出预算的0.49% ㈢财政拨款支出情况 2017年赣州市南康区园林绿化管理所财政补助支出预算432.0865万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出414.5144万元，占财政补助支出的95.9332%。社会保障和就业12.0245万元，占支出预算总额的2.7829%；医疗卫生与计划生育支出5.5476万元，占支出预算的1.2839% 四、政府性基金情况 无政府性基金。 五、2017年“三公”经费预算情况说明 2017年赣州市南康区园林绿化管理所“三公”经费年初预算安排16.5万元。其中： 公务接待费9万元；公务用车购置及运行经费7.5万元。 （详见附表）