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文 件 名 称 版 本 号 A1 页 码 第 1 页共 108 页 QA 规范--IQC 检验规范 文件编号 版本 修 订 内 容 制/修订日期 制/修订人 A1 整文修订 2008-09-05 唐锋 修 订 履 历 部 门 分发号 分发份数 部 门 分发号 分发份数 IQC 会 签 分 发 记 录 核准 审核  文 件 名 称 版 本 号 A1 页 码 第 2 页共 108 页 QA 规范--IQC 检验规范 文件编号 1. 目的 此作业指导定义茂润电器来料检验规则，保证来料质量符合生产和 产品要求。 2. 适用范围 适用于 IQC 来料检验工作。 3. 检验指导 3.1. 不需 IQC 检验的物料 3.1.1. 有书面证明的免检物料，IQC 只需核对来料包装、料号、品名 规格、供应商是否正确。 3.1.2. 公司内周转箱等非产品性材料为免检物料。 3.2. 需 IQC 检验的物料 3.2.1. IQC 接到仓库开出的《来料进货验收单》后，按文件《IQC/QA 抽样计划表》进行抽样，根据封样、BOM、检验规范、合格供 应尚名录等进行检验，并做好记录。 3.2.2. 检验若存在以下事项，则暂停检验，并及时向上级反馈。 1）来料无样品承认/无封样 2）无供应商出货报告（进口物料代理商除外） 3）供应商品牌与 BOM 不符 4）无有效检验技术资料（产品规格书、工程图纸等） 5）供应商非合格供应商 6）其他影响来料品质因素 3.2.3. 检验试验完成后作出检验结论，填写《IQC 检验报告》及《来 料异常处理单》对有关器件填写 IQC 检验记录，并在《来料进 货验收单》上做好相应记录。合格的贴上“合格物料标识单” 或“合格”印章，不合格品交由质量主管或质量部经理确认后， 再根据实际情况判定或由生管部组织 MRB 会议进行品质判定， 不合格贴“不合格物料标识单”或“不合格”印章，特采则贴 “特采物料标识单”或盖有“特采“字样的印章。 3.2.4. 检验完成且作出检验结论后，将检验报告单分发一份到仓库，  文 件 名 称 版 本 号 A1 页 码 第 3 页共 108 页 QA 规范--IQC 检验规范 文件编号 由仓库办理入库或退货手续；分发一份到采购，由采购知会供 应商；并保存一份由部门文员或班组长进行统计。并根据不良 内容情况开出《来料品质异常回馈单》给供应商，要求其改善。 3.2.5. 对于生产急需物料，IQC 应进行优先检查或由采购部提出《特 采申请单》报质量部、开发部批准后方可采取特殊放行，并在 IQC《来料检验报告》上注明特采放行，对于特采放行的物料 IQC 应保留适当样品进行检验或对下线之物料进行跟踪，如发 现不合格则立即上报部门主管或经理。 4.IQC 需对制造部退仓物料进行检验。 4.1.IQC 根据制造部开出的《退仓单》对物料确认其外观、规格、标 识及电性。制造部在将物料回仓前应对物料进行初步判定，如良品应 在《退仓单》上注明“OK 品”回仓，不良品注明“不良品”或“报 废品”回仓，且在物料包装上注明状态。报废品要求一同提供《报废 申请单》。 5.IQC 对周或月（每下周周二前、下月 1 号前）供应商来料情况进行 统计并在《客供厂商月/周报表》进行记录。对于连续三个月评分都 不论达标的供应商应申请取消其合格供应商资格。 6.IQC 来料检验，如无特殊要求或其他规定时，根据《样本大小字码 表》和抽样标准“GB2828-2003”Ⅱ级一次抽样方案（见附表），并选 择允收水平（AQL）值：A 致命缺陷（CR）=0.1;B 严重缺陷(MAJ)=0.4;C 轻微缺陷(MIN)=1.5;或依照《IQC 抽样计划表》抽取。确定本批抽样 的样本数量，以及允收和拒收数的判定标准，对来料进行批量抽样品 质检查，并将检验结果记录在《IQC 来料检验报告》或《来料异常处 理单》上。当某些物料需做试验性测试时，例如可焊性、试装等，抽 取 10PCS，判定标准为 AC=0。（即必须全部合格/10PCS）。破坏性测试 抽取数量不超过 5PCS。详细方法则参考来料检验相关文件。 6、加严检验和减量检验方法：  文 件 名 称 版 本 号 A1 页 码 第 4 页共 108 页 QA 规范--IQC 检验规范 文件编号 样本大小字码表 批量范围 特殊检查水平 一般检查水平 S-1 S-2 S-3 S-4 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1~8 A A A A A A B 9~15 A A A A A B C 16~25 A A B B B C D 26~50 A B B C C D E 51~90 B B C C C E F 91~150 B B C D D F G 151~280 B C D E E G H 281~500 B C D E F H J 50