中国建筑标准设计研究所文件文控制程序.docVIP

海量免费资料尽在此 中国建筑标准设计研究所 QSB-01-2002 文件控制程序 Procedure of Document Control 2002— — 批准 2002— — 实施 中国建筑标准设计研究所 质量管理体系文件 文件控制程序 文件编号： QSB-01-2002 批准人： 修改码： 文件控制程序 1 目的 对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本，防止误用失效或作废的文件和资料。 2 范围 本程序适用于质量管理体系有关文件的控制。 3 职责 3.1 所长负责质量手册的批准发布。 3.2 各主管所领导负责程序文件和作业文件的批准发布。 3.3 总工程师办公室（以下简称总工办）负责文件控制的归口管理。 3.4 各部门和责任人员负责相关文件的编制、使用和保管。 4 文件的分类 按文件性质分类，包括： a. 质量手册； b. 形成文件的程序(程序文件)； c. 为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件（如作业文件、图样、技术文件、项目文件等）； d. 标准要求的记录； e. 外来文件（包括法律法规、标准规范、顾客提供的文件资料等）。 5 文件的编写与批准 质量管理体系文件的编写与批准,按《质量管理体系文件编制规定》（QSC-01-2002）执行。 本所发布、交付的文件，在发布、交付前，其适用性应得到批准。 a. 质量手册由总工办组织编制，所长批准发布。 b. 程序文件、作业文件由习惯相关部门编制，主管所领导批准发布。 c. 用公文形式发布的文件按《公文管理办法》（QSC-01-2002）的规定编制和批准发布。 中国建筑标准设计研究所 质量管理体系文件 文件控制程序 文件编号： QSB-01-2002 批准人： 修改码： d. 各阶段设计文件，由相关项目主持人组织编制，在文件上最终签字的人员负批准之责。 e. 适当时，有关文件可由所领导授权有关人员负责批准。 文件的编制应确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。 6 文件的发放 6.1 质量手册、程序文件、作业文件，在发放前应由总工办编制《质量管理体系文件发放范围表》（格式见附录A），经管理者代表批准后发放，并用《质量管理体系文件发放登记表》（格式见附录B）办理签字领用登记。 6.2 本所范围内发放和提供给认证机构的文件为受控文件。向顾客或其他有关部门或人员提供的不受控文件，应在封面加盖“不受控本”印章。 7 有效版本的控制 7.1 总工办负责编制《质量管理体系文件有效版本目录》、《标准规范有效版本目录》、《标 准图有效版本目录》、《软件有效版本目录》，及时更新，并使使用者及时得到相关有效版本的文件。 7.2 文件使用者应及时将失效文件撤离现场，或在失效文件上盖以“失效”印章，以防止误用。 8 文件的更改 8.1 文件的更改由该文件的原起草部门负责，并应经原批准人批准。 8.2 文件的更改一般采用换页形式，用更改页替换原页，并更改修改码。必要时也可采用《质量管理体系文件更改单》（格式见附录C）。更改页或《质量管理体系文件更改单》应按6.1发放给文件的持有者。 8.3 总工办应建立和保持《质量管理体系文件更改记录》（格式见附录D）。 8.4 有效文件经多次更改或经过评审需大幅度修改时，可进行换版。原版次文件相应作废，按规定发放范围换发新版本。 9 记录 按《记录控制程序》（QSB-02-2002）执行。 10 外来文件控制 中国建筑标准设计研究所 质量管理体系文件 文件控制程序 文件编号： QSB-01-2002 批准人： 修改码： 10.1 总工办负责采购分发国家、行业、地区的规范标准和软件的最新版本，并按7.1编制发放有效版本目录。 10.2 来自主管机关或顾客等方面的公文，按《公文管理办法》（QSC-02-2002）的规定 进行管理。外来的项目文件资料，由项目主持人进行验证，符合要求的予以记录使用，或转发给有关人员，不符合要求的应进行必要交涉。 11 文件的归档 按《文书档案管理办法》（QSC- 03 -2002）、《科技档案管理办法》（QSC-04-2002）执行。 12 相关文件 《记录控制程序》（Q