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专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 PAGE  专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 沈阳工务建设集团有限公司企业标准 CX/GW-D/1-2014 程 序 文 件 受控标识： 部门编号： 编 制：李春月 批 准：赵玉来 2014-08-15 发布 2014-09-15 实施 沈阳工务建设集团有限公司 程序文件目录 1、文件控制程序 CX/GW-D/1-4.2.3-2014 2、记录控制程序 CX/GW-D/1-4.2.4-2014 3、内部审核控制程序 CX/GW-D/1-8.2.2-2014 4、不合格品控制程序 CX/GW-D/1-8.3.2-2014 5、纠正措施控制程序 CX/GW-D/1-8.5.2-2014 6、预防措施控制程序 CX/GW-D/1-8.5.3-2014 文 件 控 制 程 序 (受控标识) 编制: 批准: 2014年8月15日发布 2014年9月15日实施 文件控制程序 1、目的 为了规范有效地控制本厂质量管理体系文件，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定形成文件的程序。 2、范围 适用于本厂与质量管理体系有关文件的控制。 3、职责 3.1厂长负责批准、发布质量手册; 3.2管理者代表负责批准程序文件; 3.3办公室是文件控制归口管理部门,负责质量管理体系有关文件收集、整理和归档. 3.4各部门负责相关文件的编制和保管,各位副厂长审批主管的文件; 3.5技术科负责组织对现有体系文件的定期评审,每年初公布一次有效文件目录. 4、控制程序 4.1文件的控制范围 4.1.1质量手册 4.1.2程序文件 4.1.3技术和其它管理性文件和资料 4.1.4质量记录 4.2文件的编制、批准和发布 4.2.1所有文件由专业人员编制、纠正审查、主管厂长批准,确保文件是否充分和适宜. 4.2.2文件编号执行编号规范,外来文件执行原编号. 4.3文件的发放、使用和管理 4.3.1办公室负责文件的发放,文件保管人员要认真填写文件发放、回收记录. 4.3.2技术科每年公布质量管理体系受控文件文件清单,按文件分发数量规定分发并注明分发号. 4.3.3确保质量管理体系运行现场得到相关文件的有效版本,防止使用失效或作废文件,每年公布一次文件有效版本目录. 4.3.4失效或作废文件由发放部门及时收回、处置或销毁,需留存的作废文件必须加盖“作废”标识. 4.3.4各相关部门都要妥善保管质量管理体系文件,确保文件整洁、清晰、易于识别,防止损坏或丢失. 4.4外来文件的控制 4.4.1主管外来文件的领导要识别、评审外来文件的适用性,对所有外来文件转化内部文件必须进行审批,并控制其分发,确保其有效性. 4.4.2外来文件由技术科评审存档备案,并列入受控文件清单中. 4.5文件的更改修订和换版 4.5.1质量手册由质管办组织更改填写《文件更改申请》,经管理者代表审核、报厂长批准,并作好记录. 4.5.2文件经多次更改或作较大篇幅修订时,要作换页处置,更换新页,原页文件作废,文件经多次修改或不适用时,要重新换版,换版的新文件发布时,要明确代替的作废文件. 4.5.3质量手册、程序文件至少每三年再版一次. 5.形成记录 有效版本目录 文件、资料发放、回收登记表 文件借阅、复制记录 设计图纸入库台帐 文件更改通知单 文件销毁清