2012年度全面风险管理报告 - 广西壮族自治区人民政府国 ….doc

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2017-04-18 发布于天津
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2012年度全面风险管理报告 - 广西壮族自治区人民政府国 ….doc

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附件年度企业全面风险管理报告模板一年度全面风险管理工作总结一全面风险管理工作计划完成情况主要从年度全面风险管理工作计划执行情况本单位决策层对年度工作的决议评价以及全面风险管理工作取得的成效等方面进行简要说明二全面风险管理体系建设情况说明本企业风险管理组织体系建设情况包括公司最高决策机构风险管理委员会风险管理办公室其他风险管理相关部门的设立成员组成职能划分及履职情况说明本企业风险评估机制建设情况说明本企业内部控制系统建设现状包括企业内部控制手册制定重要流程的管理等情况风险管理信息化建设情况风险管理

PAGE PAGE 8 附件1 2012年度企业全面风险管理报告（模板）一、2011年度全面风险管理工作总结（一）全面风险管理工作计划完成情况主要从2011年度全面风险管理工作计划执行情况、本单位决策层对年度工作的决议、评价以及全面风险管理工作取得的成效等方面进行简要说明。（二）全面风险管理体系建设情况 1.说明本企业风险管理组织体系建设情况，包括公司最高决策机构、风险管理委员会、风险管理办公室、其他风险管理相关部门的设立、成员组成、职能划分及履职情况； 2.说明本企业风险评估机制建设情况； 3.说明本企业内部控制系统建设现状，包括《企业内部控制手册》制定、重要流程