生产异常控制卡-东莞市优博企业管理咨询有限公司.doc

注： 1.此份为试运行文件，该流程/制度负责部门为生产部，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉优博老师指导； 3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 编制/文件更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 新版发行 2010-09-17 罗杰敏 评 审 栏 部 门 董事会 稽核中心 厂长 技术中心 生产部 PMC部 PIE部 采购部 质管部 人力资源部 设备部 电脑部 船务部 出口部 财务部 国内营销部 会 签 广东优博企业管理研究所 广州飞达音响专业器材有限公司董事长 控制 要点 标准 （如何做） 使用 表单 制约 （谁检查） 责任 （担何责） 人力 1、当人员出现离职或人力不足时，车间主管填写《增聘申请表》经生产部经理审批后在1个工作日内提报人力资源部。 2、人力资源部接到经审批的《增聘申请表》后1个工作日内回复需求单位预计招聘时间，并安排人员招聘工作。 《增聘申请表》 1、人力资源部检查车间主管提出的《增聘申请表》是否经生产部经理签名审批。 2、车间主管检查监督人力资源部回复招聘计划，并在计划时间内的人员到位情况。 3、生产经理（或车间主管）每天检查人员异常时是否按时提报相关人员处理。 4、稽核中心不定期检查以上工作落实情况。 1、检查人未按本控制卡要求及时提报的，处罚5元/次； 2、责任人未按本控制卡要求及时执行的，处罚责任人及其主管10元/次； 3、 每月对造成异常损失最大的部门经理处罚30元，责任人处罚责任损失5%，上限50元。 设备 1、当设备出现异常时，车间拉（组）长5分钟内填写《维修申报单》交主管签名后报设备部安排维修。 2、设备部接到《维修申报单》后，10分钟内到达现场，并给出预计修复完成时间。 《维修申报单》 1、设备部每天检查生产部是否及时报修。 2、生产部对设备部到达现场和回复时间、维修效果进行检查。 3、稽核中心对每个环节责任人的操作进行检查。 物料 1、当出现物料异常情况时，车间拉（组）长在5分钟内填写《生产异常处理单》经主管确认后，报PMC部计划员，计划员须在10分钟内回复紧急应对措施，自身无法应对的，须30分钟内组织相关人员确定处理方案。 2、如物料不能按时到位，计划员须30分钟内作出计划调整通知，并书面出具变更后的生产计划至车间。 3、物料异常在1小时内未解决的，由车间主管提报PMC经理及生产经理，超过2小时未解决的，PMC部经理上报厂长。 《生产异常处理单》 1、车间组长（或主管）每天检查PMC部是否按时回复物料到料情况。 2、车间组长（或主管）每天确认物料不能按时到位时，计划员是否及时调整计划。 3、PMC每天检查各相关责任人对物料异常处理方案的执行情况。 4、稽核中心不定期检查以上工作落实情况。 控制 要点 标准 （如何做） 使用 表单 制约 （谁检查） 责任 （担何责） 工艺 1、生产前或品质检验前无标准和其它相关资料时，生产部或质管部须书面要求PIE部在半个工作日内出具相关资料，如不能全部完成的，需PIE部回复完成时间。 2、生产过程中出现工艺异常时，车间拉（组）长在5分钟内填写《生产异常处理单》至PIE部，PIE在10分钟内到达现场，并在到达现场后1个小时内进行原因分析、采取应急对策和预防改善措施，直至效果良好为止。 《生产异常处理单》 1、车间组长或主管每天检查PIE部是否按时完成技术资料的更改。 2、车间组长或主管检查PIE的回复时间和改善效果。 3、PIE部监督生产车间是否按时提报异常。 4、稽核中心不定期检查PIE部是否按时完成技术资料的更改。 1、检查人未按本控制卡要求及时提报的，处罚5元/次； 2、责任人未按本控制卡要求及时执行的，处罚责任人及其主管10元/次； 3、 每月对造成异常损失最大的部门经理处罚30元，责任人处罚责任损失5%，上限50元。 品质 1、生产过程中发现品质异常时，发现人应立即上报车间组长，组长5分钟内到现场确认不良品，同时通知车间IPQC（10分钟内）现场确认不良品及判定。 2、如果出现批量不良，车间组长5分钟内上报车间主管，20分钟内不能解决的，车间主管立即填写《生产异常处理单》提报质管部，由质管部经理在10分钟内到达现场，确定并通知责任部门到达现场，责任部门1小时内回复处理方案。 《生产异常处理单》 1、生产部经理、车间主管每天检查品质异常是否及时提报、责任部门是否及时回复改善对策。 2、质管部检查责任部门对品质不良的改善效果。 3、稽核中心不定期检查各部门是否及时处理品质异常问题。 统计分析 1、生产车间每周汇