监测站一岗双责流程图横版汇编.docVIP

重大事项决策廉政风险防范工作流程图 重大人事任免廉政风险防范工作流程图 银川市环境监测站站领导的人事任免是由银川市环保局决定，监测站层面人事任免主要涉及各科室负责人任免以及监测站职称评聘工作。 站内采购“一岗双责”风险防控流程图 验收室“一岗双责”廉政风险防范工作流程图 水质监测室“一岗双责”工作流程图 物理室“一岗双责”工作流程图 空气自动监测室“一岗双责”风险防控流程图 质控室“一岗双责”廉政风险防范工作流程图 大气室“一岗双责”工作流程图 通过 办公室“一岗双责”廉政风险防范工作流程 12 重大决策充分征求职工意见 多次召开会议进行酝酿 集思广益 讨论决策事宜 报告执行结果 风险点：责任人不明确，前期调查不足，不深入，职工知晓度差。 防范措施：严格执行一把手不分管。由副职分管，一把手监管，重大决策前做好前期调研及站内公示工作。 风险点：偏听偏信造成决策失误。 防范措施：专人负责，在科室层面多方征求意见，召开专项科室、站务会、支部会等不同层面的专项讨论会议。 风险点：出席人员不全，主要负责人没有参会，关键岗位人员缺席，造成最终决策偏失。 防范措施：确保站务会、支部会站领导及支委全员参加，参会人员充分发挥意见，决策人员汇总后形成意见。 风险点：负责人擅自改变决议，实际操作过程中流程不合法，程序混乱，造成效果不明显，甚至决策失误。 防范措施：严格按照流程办事，严格执行程序规定，确保决策执行不折不扣。 风险点：站领导小范围决定造成选人不准，用人不当。职称聘评不合理。 防范措施：广泛征求群众意见，由基层推荐产生，严格按照岗位设置及各级职称资格要求开展工作。 风险点：公示时间和公示范围不到位，在职工中产生各种误会造成不良影响。 防范措施：严格执行干部公示制度，严格执行职称评审公示制度。 风险点：岗位竞聘方案编制不全面，没有广泛征求意见，方案执行不到位。 防范措施：前期执定竞聘方案，组成岗位竞聘小组，对岗位竞聘整体工作进行领导和安排，邀请群众对竞聘工作实施监督。 风险点：没有按照环保局工作流程进行上报、审批及备案。 防范措施：严格执行环保局相关制度要求。 中层岗位任免以及职称评聘工作中初选人员的确定 初选人员公示 采取各种方式进行岗位竞聘 上报及审批 结果公示 风险点：公示时间不够，公示范围不全面，对公示过程中的反馈意见没有得到重视，提出的意见没有进行落实，造成不良影响。 防范措施：严格执行环保局及监测站相关公示制度。 各子站环境空气指标实时监测 风险点：; 2、部分监测数据较不符合 “五性”要求；3、人员操作有误。 防范措施： 科室内审核数据、制作日报 站内审核 数据实时 上传至中心机房 风险点： 防范措施： 风险点：防范措施：数据 风险点： 未能及时发现异常数据导致上报有误。 防范措施：开展室主任、总工、站长三级审核制。 监测数据 其它文档资料 数据直报 区站、总站 风险点： 1、直报网络渠道不畅，上报未完成；2、总站数据复核未通过。 防范措施： 风险点：1、相关资料是否完整，分类是否妥当；2、档案的时效性管理；3、长期档案的保存；4、数据、档案资料的泄露。 防范措施：1、分类建立档案，细化档案目录；2、明确责任人；3、长期档案提交综合室进行管理，做好交接记录；4、未经分管领导及站长的同意，不得告知他人监测数据、借阅重要档案资料，做好资料借阅记录。 分类存档 妥善保存 风险点：（1）铺张浪费超标准进行接待；（2）未按会务流程接待；（3）会务准备仓促。 措施：（1）严格按照三公经费和接待标准进行接待；（2）必须由主管领导同意方可进行接待；（3）专人提前做好会议准备工作。 风险点：（1）私自出车；（2）乱用单位加油卡；（3）谎报车辆维修经费；（4）车辆使用费用过高。 措施：（1）做好出车登记；（2）专人保管加油卡；（3）车辆维修进行三级管理，专门技术人员把关，领导审核；（4）严格按照三公经费中车辆费用的使用规定执行。 车辆管理 风险点：（1）办公用品的浪费；（2）办公设施的损坏；（3）办公用品的丢失。 措施：（1）严格填写办公用品领用登记册，下班之前做好节电节水工