JZL-QEOP-15005 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序.doc

修 订 记 录 版本 日期 修订内容/摘要 页码 修订人 　 　 受控状态 批准 审核 编制 1. 目的 在公司的产品生产及相关管理活动中，正确分析危险源引发事件的可能性和后果，合理确定风险等级和主要危险源，为制定公司职业健康安全方针、目标提供依据，对风险因素实施有效控制，持续提高和改善公司的职业健康安全管理的绩效，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于公司范围内的所有产品/生产经营活动、所有进入公司工作场所的人员、使用的所有设施和工作环境及其他与职业健康安全活动有关的因素控制。 3. 职责 3.1行政管理部会同安全环保办负责对公司危险源辨识、风险评价和控制措施的确定等管理工作。 3.2行政管理部负责对各部门危险源辨识和风险评价结果进行审核、登记、汇总；负责危险源清单的发布与更新；负责对实施过程和结果进行监督检查。 3.3安全环保办会同制造中心对生产车间危险源识别的结果进行审核；参与主要危险源的评价及公司危险源/主要危险源的辨识、评价与更新工作；负责对主要危险源的风险控制措施进行策划并监督实施。 3.4行政管理部负责对公司办公区域的危险源进行调查识别、登记和评价，确定主要危险源，建立办公区域的《危险源清单》和《主要危险源清单》。 3.5车间主任负责组织对本车间范围内的危险源的的辨识、登记、评价，初步确定主要危险源，负责对本车间存在的职业安全健康风险制定控制措施，报制造中心审批后组织有效的落实控制。 3.6公司各部门负责将本部门存在的重大危害因素的控制要求，传达给本部门所有员工、承包方和有关的相关方及来访者。 4 程序内容 4.1危险源的识别 4.1.1制造中心应在产品实现前，及时组织开展危险源的识别工作，辨识各类工作活动和生产作业活动中可能存在的导致人身伤害或健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 4.1.2行政管理部对办公活动中所涉及的危险源进行调查、识别和风险评估，确定风险等级，建立主要危险源清单。 4.1.3生产车间应对所辖范围内的危险源组织识别。在产品实现前，由车间主任组织生产车间技术、安全负责人员根据现场作业条件、产品图/加工图、作业文件、设备安全操作规程和现场实际环境情况，对产品生产活动中每道工序的危险源进行辨识，填写本车间/“危险源清单” ，并对所辨识的危险源进行评价，确定主要危险源，经行政管理部汇总后报管代审批。 4.1.4行政管理部对各部门上报的“主要危险源清单”进行审核、分析、汇总，确定公司范围内总的《主要危险源清单》，经管代批准后发放到各相关部门，各部门对本部门范围内的主要危险源，确定相应的控制措施并实施控制。对于在活动变化过程中新辩识的危险源应及时更新。 4.1.5危险源识别和评价时应结合公司目前的管理水平和现状，危险源的辨识和风险评价的程序应考虑： a. 常规和非常规活动； b. 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； c. 人的行为、能力和其他人为因素； d. 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； e. 在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源； f. 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； g. 公司及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更； h. 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； i. 所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； j. 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 4.1.5.1公司用于危险源辨识和风险评价的方法应： a. 在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的； b. 提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。 4.1.5.2对于变更管理，公司应在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。 公司应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。 4.1.5.3对识别、评价出来的主要危险源，根据不同的情况实施必要的控制措施，在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险： a. 消除； b. 替代； c. 工程控制措施； d. 标志、警告和（或）管理控制措施； e. 个体防护装备。 4.1.6危险源识别的方法有以下几种： a.调查法； b.问卷法； c.现场过程分析法； d.排查法。 4.1.7风险因素识别的主要内容： a.办公场所、产品质量监测、产