2015年湛江市艺术研究室决算说明.doc

2015年湛江市艺术研究室决算说明 一、本部门本单位的基本情况 艺术研究室为正科级事业单位，编制13人，主要宗旨和业务是负责文艺创作、创作辅导及培训、艺术评论、艺术研究和艺术档案等工作。 二、决算汇编基本情况 1．报表类型说明 纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中： 独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；与上年相同。 2．单位分类情况说明 （1）按预算管理级次划分： 一级预算单位1个，与上年相同。 （2）按单位基本性质划分： 事业单位1个，与上年相同。 （3）按单位执行会计制度划分： 执行事业单位会计制度的单位1个，与上年相同。 3、与财政部门对账情况 单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入122.64万元（其中，实际国库集中支付的资金122.64万元），财政部门拨款对账单122.64万元（其中，实际国库集中支付的资金122.64万元），经核对无误。 4、2015年专项资金说明 2014年财政给我单位安排了5项专项资金，即剧本创作研讨会经费4万元、文艺精品创作资金5万元、《湛江艺术》印刷费3万元、雷剧库经费5万元、创作采风及观摩学习经费4万元以及搬迁装修经费8.47万元，均按专项用途使用完毕。 三、本部门本单位财务状况分析 （一）收入支出结构分析。 1.我单位是财政核拨单位，经费由财政核拨，无其他任何收入。2015年本单位收入1226350.53元，占财政收入100%，总支出为1226350.53元，其中基本支出961698.53元，占79%，项目支出264652元，占21%。基本支出中事业离退休费96630元，占总支出8%，基本支出中的医疗卫生24200，占总支出2%。 2.本部门收入支出按单位分布情 单位：元 科目名称 收入 支出 基本支出 961698.53 961698.53 其中：事业离退休费 96630 96630 其中：医疗卫生 24200 24200 其中：住房公积金 78785.56 78785.56 其中：购房补贴 5360 5360 项目支出 264652 264652 合 计 1226350.53 1226350.53 （二）收入支出与预算对比分析 单位：元 科目名称 预算金额 收入 支出 基本支出 961698.53 961698.53 961698.53 其中：事业离退休费 96630 96630 96630 其中：医疗卫生 24200 24200 24200 其中：住房公积金 78785.56 78785.56 78785.56 其中：购房补贴 5360 5360 5360 项目支出 264652 264652 264652 合 计 1226350.53 1226350.53 1226350.53 （三）收入支出与以前年度对比分析 2014年、2015年收入对比 单位：元 年份 科目名称 2014年 2015年 基本支出 526220.31 961698.53 其中：事业离退休费 55984.42 96630 其中：医疗卫生 26290 24200 其中：住房公积金 18525.49 78785.56 其中：购房补贴 5360 5360 项目支出 160000 264652 合 计 686220.31 1226350.53 2014年、2015年支出对比 单位：元 年份 科目名称 2014年 2015年 基本支出 526220.31 961698.53 其中：事业离退休费 55984.42 96630 其中：医疗卫生 26290 24200 其中：住房公积金 18525.49 78785.56 其中：购房补贴 5360 5360 项目支出 160000 264652 合 计 686220.31 1226350.53 湛江市艺术研究室 二Ｏ一六年八月三十日