材料管理审核和奖罚表.doc

201 年第 季度检查 材料管理审核及奖罚表（适合各单位） 审核项目（单位）名称： 审核区域： 审核内容 项目材料管理 管理体系审核标准及内容 Q8.1.1/ Q8.2.1 /Q8.2.2/ Q8.2.3/ Q8.2.4/ Q8.2.5/ Q8.3.1/ Q8.3.2/ Q8.3.3 Q8.4.1/ Q8.4.2/ Q8.4.3/ Q8.4.4/ Q8.5.1/ Q8.5.2 审核要点 序号 主项 检查项目 扣分标准 罚款标准 应得分 扣分 罚款 抽样及审核情况记录 一 施工现场材料管理 1.进场材料相关资料：生产厂家营业执照、生产许可、税务登记证等、经甲方或政府批准的材料准用目录、招标申请许可记录、招标选定记录（或者甲方竞争性谈判记录、战略供货协议等）、出厂合格证、出厂质量证明书 资料不全每次每项扣5分 100 2.材料进场验收、领用手续齐全 未按程序验收、方法不正确每次扣3分 3.出入库登记手续齐全、及时 登记不齐全、不及时或签字不全5分 4.库存、标识、堆场合理正确 不符合要求每种材料2分 5.材料存放是否有相关措施 无防锈、防雨等措施造成损失扣5分 6.不合格材料的处理情况 降级或退场处理要有记录，记录不详或无记录2分 7.送货单签字是否按规定 签字不全扣5分 8.材料采购计划、审批手续 无计划、错报计划、审批手续不齐全每次扣5分 9.采购合同签定前，对供方评价是否合规 无评价扣5分，不完善扣3分 10.对发包方提供的物资是否有验收活动 未做到扣3分 11.材料是否检验合格后才使用 不符合要求每种材料扣5分 12.工程余料、废料处理有记录 记录不详或无记录扣3分 二 日常办公工作管理 1.合同备案是否及时,采购材料是否有合同，是否存在分拆合同 未及时备案、无合同或合同签订违规，每份次扣3分 2.集中采购工作中，付款等审批工作是否积极配合 不积极一次扣5分 3.钢筋送货单上，品牌等信息是否齐全 无或不齐全每项扣5分 4.有无私自外租板房 发现一次扣5分 5.现场应具备各类材料采购合同、材料和设备管理规定(集团和项目自身的规定)、材料验收标准、各种材料送检要求等资料(可以用电子版) 无或不齐全每项扣3分 得分小计 100 整改通知 有 □无 整改反馈信息 有 □无 不符合报告 有 □无 不符合报告反馈信息 有 □无 受审方负责人 陪同人员 审核员 审核组长 日期 第1页