常见工程施工查核缺失常见工程施工查核缺失.pdf

1 常见工程施工查核缺失 （共同部分） 主办机关 1、 主办机关自主评量表之「专业人员评核」，未填列执行状况。 2、 施工网状图无预定进度、实际进度及估验进度曲线作比较，无法管控 执行进度。 3、 契约内未编列监造单位材料设备之抽验费用，且劳工安全卫生管理费 未依可量化及不可量化方式编列；契约内编列品管(0.2 %)及劳安费 用(0.1%)偏低，不符规定且劳安费用未量化编列。 4、 工程查验与督导频率应再加强。 5、 未见查核、督导或查验之缺失追踪改善纪录。 监造单位 1、 监造日报未详细记载材料试验之送验情形(包括取样、送验、报告取 得之结果等)。 2、 每批材料经监造单位取样检验合格后，未将该批材枓加盖监造单位戳 记并签名，以落实材枓管制。 3、 监造单位未订定各材料设备及施工之质量管理标准。 4、 监造材料送审及进场后之管制总表，仅见进场后之抽验机制，未见如 何预审之控管说明。 5、 监造单位于监造计划内未提出送审送验项目时程管制总表。 6、 监造单位未订定各材料设备及施工之检验停留点，并于适当检验项目 会同厂商取样送验。监造单位对主要工程材料之检验,仅配合厂商会 同取样送验，未曾机动性额外抽验并予以记录。 7、 监造报表对于不计工期部份未注明原因。 8、 监造单位执行质量稽核之频率未符合需求。监造单位之质量稽核仅止 于内部稽核，却未依规扩展至对承商部份之外部稽核。 9、 监造单位所开之缺失改善及工地督导会议，未能纪录并追踪改善；工 程进度掌控未落实，导致监造及厂商有落差，工程变更设计未实时办 理，影响其工进。 10、 监造单位之工地人员查验发现工程缺失，应即以书面通知厂商限期改 善，并追踪确认其改善成果。 11、 监造技师已依规定勤赴工地巡查后提示施工缺失，但未见后续追踪改 善纪录。 12、 无材料设备进料及送审管制总表、材料设备抽（试）验管制总表。工 程内须送检验、抽验之材料项目甚多，应建立总表管制，其格式请依 2 「监造计划暨质量计划制作纲要」之窗体格式制作。 承包厂商 1、 品管统计分析仅作合格与不合格数量（频率）分析，未针对缺失种类、 发生原因予以分析，以致未能提出有效之矫正与预防措施。（分析表 应包括：不合格品种类、累积次数、发生原因分析、预防措施等）。 2、 承商对工地之管理及矫正预防措施未能落实，致同样缺失一再重复发 生。 3、 缺失改正未做统计分析，矫正及预防措施仅有 3次且过于简略，应针 对常犯缺失或潜在问题进行检讨。 4、 承包商已针对工程缺失做改善对策，但未落实矫正与预防措施。 5、 环保及工安缺失无矫正与预防措施。 6、 发现缺失时未立即以书面通知改善，并确认其改善成果，详实纪录。 （缺失追踪管制表，字段应含编号、通知日期、缺失事项、缺失内容、 改善期限、完成日期、同意结案与否） 7、 于历次之质量督导或查核，甚少发现有缺失，虽定有追踪、改善处理 之程序，仍应督促落实有效防制之预防措施。 8、 缺失矫正预防纪录，应于改善完成后签章，并由监造单位确认及归档。 9、 分项计划书提送管制表请参酌营建署项目管理手册，应有「预计送审 时间」、「历次提送时程」，以为管制目标。 10、 自主检查表之检查标准部分未量化，实际检查情形部分未量化或未填 写，且不应有品管人员签名字段，致品管人员稽核自主检表查填写详 实度之机制无从发挥。 11、 承包商未依「质量计划书」内容，落实办理定期、不定期内部质量稽 核（如：稽核施工人员是否了解施工要领、质量管理标准、或现场工 程师是否详实记录自主检查表之检查项目、检查结果等）。 12、 专任工程人员未于施工计划、质量计划内签名或盖章，且未填写「专 任工程人员督察纪录表」。 13、 专任工程人员督察工地，未于督察当日之施工日志专任工程人员字段 签章确认。 14、 专任工程人员督察记录表未落实记载；专任工程人员督察纪绿表填写 内容不具体，未善尽督导责任。 15、 承商专任工程人员虽勤赴工区，惟对质量缺失未作针砭并进行缺失改 善追踪。 16、 厂商未订定各材料设备及施工之检验时机或检验频率。 17、 厂商未对各项重要材料/设备之规格、送审情形（预定/实际送审期 程）、预定/实际进料时间等事项订定「材料设备管制总表」予以控 管。 3 18、 厂商未订定材料及施工之不合格品管制作业程序。 19、 厂商对不合格之材料及不用之物料未即运离工地。 20、 工地组织架构未制定专任工程人员之职掌。 21、 工地组织架构中之品管人员与工地主任平行不符规定，应修改为在工 地主任及专任工程人员辖下。 22、 施工日志对于不计工期之部分，应注明原因；另专任工程人员未到场 之当日亦应勾记清楚