2014环境管理体系用查表2014环境管理体系用检查表.docVIP

环境管理体系审核检查表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.2 环境方针 ◆环境方针的制定 ◆是否制定了文件化的环境方针？ √ ◆环境方针的内容 ◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？ ◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺 √ √ ◆环境方针的传达与管理 ◆如何向全体员工传达的？ √ √ ◆环境方针是否得到实施 ◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？ √ ◆环境方针的评审与修订 ◆是否有定期评审环境方针的规定？ √ 提问 文件查阅 现场检查 4.3.2 法律与其他要求 ◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些 ◆是否建立了法规和其他要求的清单？有无遗漏？ √ ◆如何向员工和其他相关方传达法规和其他要求的信息 ◆法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？ √ 4.3.3 目标和指标 ◆组织是否设定了环境目标和指标 ◆目标是否形成文件？ ◆是否分解到有关的职能和层次？ √ √ ◆设定目标和指标时应考虑的内容 ◆目标和指标的内容是否符合方针的要求？ ◆目标和指标的内容是否考虑了法规和其他要求？ ◆目标和指标的内容是否考虑了重大环境因素？ √ √ √ ◆目标和指标的实现情况 ◆受审部门是否远均有相应的目标和指标？ ◆目标和指标是否具体并尽可能量化？ ◆是否制定了实施目标和指标的方案？ √ √ √ ◆有无目标和指标实现的证据 ◆检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？ √ √ 4.3.3 环境管理方案 ◆是否制定了环境管理方案 ◆受审部门有否相应的方案？ √ ◆环境管理方案的内容是否满足标准要求 ◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法？ √ ◆如何监督方案的实施 ◆如何验证方案实施的效果？ √ √ ◆方案能否保证目标和指标的实现 ◆是否存在一个评审方案的过程？ ◆是否所有的目标和指标都有相应的方案？ √ √ ◆是否及时修订方案 ◆是否进行过修订？ √ ISO 14001 条款 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.4.1 组织结构和职责 是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限 ◆是否有清晰的组织结构图？ √ 最高管理者的职责、权限 ◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？ √ 管理者代表的职责权限 ◆管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？ √ 管理者的作用 ◆管理者是否为实施、控制和改进环境管理体系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财务资源？ √ √ ◆有关职责、权限是如何传达到位的 ◆各有关人员是否明确各自的职责权限？ √ 4.4.2 培训、意识和能 力 ◆是否确定了对环境影响很大的各类人员的能力要求 ◆对人的能力要求，是否包括对教育、培训和经历的要求？ √ ◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序 ◆组织是否制定了实施培训的具体计划 ◆培训的对象是否包括所有员工？ ◆有没有进行环境方针、目标和指标、意识、程序的培训？ √ √ ◆是否有效实施培训程序和培训计划 ◆是否对培训的有效性进行了评价？ ◆上述重点内容的培训是否得以实施？ ◆培训是否有记录？ ◆培训后是否考核？ √ √ √ ◆供方和承包方是否需要培训？ ◆培训的内容是什