预算执行套表材料.docVIP

2004年度2月份** 预 算 执 行 情 况 分 析 报 告 编制：*** 复核：*** 编制日期：2004年3月25日 抄送：总经理、经营副总、生产副总 抄报：***** ————————————————————————————— 全面预算执行分析报告体系 业务预算执行分析体系 销售预算执行分析 生产预算执行分析 产品成本预算执行分析 采购预算执行分析 期间成本预算执行分析 资本预算执行分析体系 筹资预算执行分析体系 财务预算执行分析体系 现金全面预算执行分析 预算资产负债执行分析 预算损益执行分析 正文部分 业务预算分析 产品销售预算分析 （1）行业销售市场分析 单位：吨 产品类别市场容量平均增长率本司销量本司所占比例价格水平变??酸性黑酸性蓝其他酸染料合计分析判断：配市场潜力分析图 （2）销售量分析 单位:万元 产品类别2013年实际2013年预算本月实际比去年同期增长率完成预算%销量KG收入销量KG收入销量KG收入合计分析判断：配销量分析图 （3）销售价格分析 单位；万元 项目本月销售单价预算销售单价本月销售成本预算销售成本实际销售毛利预算销售 毛利实际毛利率预算毛利率酸性黑酸性蓝其他料分析判断： （4）竞争对手分析 单位名称优势劣势 经营规模 产品生产预算分析 单位；吨 项目本月产量预算产量去年产量预算差异与去年差异预算差异率去年同期差率合计 分析判断：配图表 产品成本预算分析 （1）、原料成本分析 Ⅰ、原材料耗量差异分析 单位：吨 项目本年耗量预算耗量去年同期上月耗量预算差异去年同比差异上月差异预算差异率原料1原料2原料3原料4原料5 分析判断： Ⅱ、原材料耗用单价分析 单位：万元 项目实际数量实际单价预算单价上月单价预算单价差异预算价差率实际耗料成本预算耗料成本耗料成本差异耗成本差异率原材料1原材料2原材料3原材料4 分析判断 （2）人工成本分析 单位：万元 项目本月实际本月预算上月数去年同期预算差异 与上月差异与去年差异 分析判断： 预算差异分析 与上月差异分析 （3）制造费用分配分析 单位：万元 项目本月上月预算去年与上月差异预算差异与去年差异 分析判断： 1、预算差异分析 2、与上月差异分析 3、与去年差异分析 （4）产品成本分析 单位：万元 类别本月成本去年同期成本上月成本预算成本去年达成率上月达成预算达成率 分析判断： 4、材料采购预算分析